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关于防城港市防城区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告
日期:2016-03-21  来源:防城区财政局   作者:   阅读:
 
 

关于防城港市防城区2015年预算执行情况

2016年预算草案的报告

 

——201632日防城港市防城区

第五届人民代表大会第六次会议通过

防城港市防城区财政局

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将全区2015年预算执行情况和2016年预算草案提请区五届人大六次会议审议,并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、关于2015年全区预算执行情况

2015年,在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,全区上下全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,积极应对严峻复杂的经济形势,全力克服经济下行等诸多困难,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等重点工作,圆满地完成了区五届人大五次会议确定的财政收支计划,全年财政收支执行情况总体平稳。

(一)2015年全区一般公共预算执行情况。全区财政总收入287660万元,财政总支出268772 万元,收入和支出相抵,年终滚存结余18888万元,全部为专款结余。

全区财政总收入的构成为:1.公共财政预算收入86675万元,完成年初预算的99.41%,增长10.57%2.上级补助收入136168万元,其中:返还性收入6625万元,一般性转移支付收入77825万元,专项转移支付收入51718万元;3.2014年结转到2015年继续使用的各项专款结余收入17092万元;4.地方政府债券收入37882万元;5.政府性基金调入资金9843万元。

2015年全区组织财政收入(包括上划中央收入,上划自治区四税收入,不含基金收入)完成110482万元,完成年初预算110200万元的100.26%,比上年同期的102100万元增收8382万元,增长8.21%其中:公共财政预算收入86675万元,上划中央收入16594万元,上划自治区收入7213万元。

2015年财政总支出中,公共财政预算支出235396万元,上解上级支出1994万元,地方政府债券还本支出31382万元。

在全区公共财政预算收入中,税收收入完成52960万元,增长15.26%,其中:增值税3088万元,增长8.77%;营业税6654万元,下降20.23%;企业所得税2285万元,增长13.63%;个人所得税668万元,下降5.52%;资源税316万元,下降20.4%;城市维护建设税2407万元,增长32.4%;房产税699万元,增长3.1%;印花税315万元,增长15.81%;城镇土地使用税413万元,增长23.28%;土地增值税996万元,下降54.67%;车船税734万元,下降10.27%;耕地占用税28717万元,增长21.3%;契税5668万元,增长204.73%。非税收入完成33715万元,增长3.92%,其中:专项收入2666万元,增长150.56%;行政事业性收费收入715万元,下降3.9%;罚没收入5626万元,增长11.8%;国有资本经营收入22551万元,增长1.41%;国有资源(资产)有偿使用收入630万元,下降6.25%;其他收入1527万元,下降43.32%

2015年全区公共财政预算支出235396万元,完成年度预算(以下称完成预算)的93.49%,同比增长9.39%,其中:一般公共服务18538万元,完成预算的96.3%,下降33.67%;国防1056万元,完成预算的94.96%,增长37.14%;公共安全5070万元,完成预算的96.04%,下降0.2%;教育34131万元,完成预算的89.91%,下降0.64%;科学技术363万元,完成预算的70.21%,下降2.16%;文化体育与传媒2625万元,完成预算的97.95%,增长44.55%;社会保障和就业47189万元,完成预算的95.78%,下降1.67%;医疗卫生24915万元,完成预算的99.63%,增长43.85%;节能环保3353万元,完成预算的77.58%,增长165.06%;城乡社区事务22861万元,完成预算的99.48%,增长50.98%;农林水事务42620万元,完成预算的92.46%,增长69.11%;交通运输4582万元,完成预算的99.91%,增长41.73%;资源勘探电力信息等事务924万元,完成预算的70.97%,增长42.37%;商业服务业等事务487万元,完成预算的20.52%,增长110.82%;金融监管等事务2万元,完成预算的100%,下降93.33%;国土资源气象等事务900万元,完成预算的59.64%,增加11.94%;住房保障支出11122万元,完成预算的99.37%,增长2.02%;粮油物资管理事务642万元,完成预算的80.86%,增长197.22%;债务付息支出1658万元,完成预算的100%,下降16.89%;其他支出12358万元,完成预算的90.39%,下降37.78%

(二)政府性基金收支情况。2015年,全区政府性基金总收入38989万元,政府性基金总支出预计35617万元。收支相抵后,年终滚存结余3372万元。

2015年全区政府性基金收入38989万元,其中:政府住房基金收入26万元,水土保持补偿费25万元,国有土地使用权出让收入20045万元,国有土地收益基金收入1136万元,农业土地开发资金收入434万元,上级补助收入3616万元,上年结转收入13707万元。全区政府性基金总支出中,当年政府性基金支出25774万元,完成年度预算的88.77%。其中:社会保障和就业762万元,城乡社区事务22768万元,农林水事务191万元,其他支出2053万元;政府性基金调出资金支出9843万元。

(三)社会保险基金收支情况。2015年,全区社会保险基金收入 18878万元,支出19416万元,当年收支结余-538 万元,年末累计结余9436 万元。

社会保险基金收入中,城乡居民基本养老保险基金收入  5321万元,新型农村合作医疗基金收入 13557 万元。社会保险基金支出中,城乡居民基本养老保险基金支出  4725万元,新型农村合作医疗基金支出 14691 万元。社会保险基金累计结余中,城乡居民基本养老保险基金累计结余 5616 万元,新型农村合作医疗基金累计结余 3820 万元。

(四)地方政府债券收支情况。2015年全区地方政府性债券收入37882万元,全区地方政府债券支出37882万元。

全区地方政府债券收入均为一般债券,其中:置换债券 31382万元;新增债券6500万元。全区地方政府债券支出均为一般债券,其中:置换债券支出31382万元,支出进度为 100%;新增债券支出6500万元,支出进度为100%。按照政府债券使用规定,全区地方政府置换债券全部用于偿还政府负有偿还责任债务的本金,新增债券用于公益性项目资本性支出。我区新增债券主要用于城建和教育等方面的支出。

以上向各位代表提出的2015年财政预算执行情况,因为决算尚未完成,可能与实际执行情况相比会有一些出入。待决算编制完成后,再按《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报区人大常委会批准或备案。

二、2015年主要财政工作情况

(一)财政收支形势稳定向好。2015年,受宏观经济持续下行、政策结构性减税等因素影响,我区财政收入形势严峻。全区财税部门积极应对,有效整合征管资源、创新征管措施,超额完成各项预算收支任务,确保了收入的稳定增长和各项重点支出的需要。全区2015年组织财政收入110482万元,完成年初预算110200万元的100.26%,增长8.21%,略高于全市财政收入的平均增幅。全区一般公共财政支出235396万元,完成调整预算251793万元的93.49%,增长9.39%。我区积极主动争取上级资金,获得市调度资金17.26亿元,确保了我区工资及时足额发放,保障了三农以及教育、医疗卫生、社会保障、住房保障等方面支出,保证重点建设工程资金的需要,促进了全区各项事业发展。

(二)多措并举优化支出结构。2015年,一是优化财政支出结构,统筹财力稳增长调结构。严格落实厉行节约系列规定,实现三公经费零增长,进一步压缩会议、培训、办公设备购置、办公用房租赁、维修等专项经费。二是积极筹集资金,加快基础设施建设。统筹安排财政资金,支持棚户区改造配套工程等重大基础设施建设。三是加快完成政府投资评审工作,助推全区经济建设。基建项目全部经过政府投资评审,严格执行基本建设财务管理规定,不断提升投资评审绩效。2015年,政府投资评审共完成项目评审620个,送审总额达68401万元,审定额60966万元,核减资金7434万元,平均核减率10.87%。通过政府投资评审,有效防范了政府投资项目工程预算虚高现象,节约了大量财政资金。

(三)强化政策落实聚焦三农。积极推进农业综合开发和现代农业建设,改善农村生产条件和生活环境。投入930万元组织实施扶隆乡、那梭镇、那良镇高标准农田建设,共建设衬砌渠道10.38千米,拦河坝5座,排灌站1座,渠系建筑物187座,新建渡槽6座,新建路涵20;投入519.7万元,建设农业综合开发林下金花茶种植基地示范项目;投入村级公益事业建设一事一议财政奖补资金2150万元,实施53个项目,建设屯级硬化道路52公里及完成6个饮水工程。受益农户4021户,受益人口13075;边境地区转移支付补助资金投入1720万元建设25个项目,建设美丽乡村项目共5640万元。通过这些项目的实施,农业生产条件得到改善,促进了城乡统筹发展。

   (四)持续提升社会民生福利。2015年对教育、医疗卫生、农林水、社保和就业等直接涉及民生领域的资金投入174968万元,比去年增加20609万元,增长了13.35%,占一般公共财政预算支出的74.33%,财政民生投入力度进一步加大。加大对教育投入,促进义务教育均衡发展,各项社会保障政策全面落实,医疗卫生体制综合改革不断深化,就业创业政策积极推进,精准扶贫工作有序开展。2015年城乡低保对象49990人,发放低保金8669万元;新农合参保人数284083人,参合率99.81%,新农合基金支出14691万元;城乡居民养老保险参保人数69654人,养老保险支出4725万元。财政保障能力进一步增强,社会保障体系更加健全。

   (五)精细管理提升理财水平一是完善财政管理体制推进全面规范、公开透明的现代预算管理制度建设。积极推预算绩效目标管理,2015年开展预算绩效管理单位53个,占全区一级预算单位的80.3%;积极主动向上级汇报我区财政困难,争取上级财政对我区的大力支持。二是完善政府采购制度,认真贯彻落实《中华人民共和国采购法》。2015年政府采购工作以扩大政府采购规模为中心,以规范采购行为为重点,依法采购、阳光采购,做到规范操作,廉洁高效,全年政府采购金额3.35亿元,实际采购总额3.12亿元,节约资金共0.23亿元,节约率达到7.05%三是加强政府债务管理,做好存量清理甄别工作,规范新增债务管理,提前偿还高利率债务近1.26亿元,年节约资金成本约900万元,积极防范债务风险。四是强化监督管理,重点开展对涉农资金专项整治检查工作,检查2013-2014年涉农资金12.14亿元。五是盘活财政存量资金,2015年,共收回2012年及以前年度上级专项转移支付结转结余资金和2013年及以前年度国库支付系统结转结余资金3.2亿元。收回的资金,除部分用于原项目支出外,主要用于稳增长和惠民生等重点领域,用于保障机关事业单位养老保险改革和工资制度改革支出等。

各位代表,回顾2015年的工作,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题:一是税源支柱产业小,税收增收亮点没有显现,同时经济下行和结构性减税等因素给组织财政收入带来较大压力;二是财政收支矛盾突出,刚性支出的增长明显大于收入的增长;三是理财能力与公共财政管理水平跟不上全面改革的要求。这些问题事关全区经济和社会发展大局,我们将高度重视,采取有力的措施加以解决。同时,恳请各位代表提出宝贵意见和建议,对财政工作给予一如既往的支持和帮助。

三、关于2016年全区财政预算草案

根据全国、自治区、全市经济工作会议和全国、自治区财政工作会议精神,以及区委、区政府的部署要求,2016年全区预算安排总的指导思想是深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进的总基调,全力以赴稳增长、调结构、惠民生、防风险,主动适应经济发展新常态,支持边海经济带建设;优化财政支出结构,确保重点领域特别是民生支出需要,为加快实现两个建成先行区目标提供保障推进预决算公开,坚持依法理财,加强财政管理,提高资金使用绩效,促进经济平稳健康发展与社会和谐稳定。

(一)2016年一般公共预算安排情况。2016年全区财政总收入和总支出各安排191823万元,收支平衡。在财政总收入中,公共财政预算收入90987万元,比上年实际完成数增长4.97%;转移性收入100836万元,其中:上级补助收入81948万元,上年结余18888万元。在财政总支出中,公共财政预算支出189829万元,上解上级支出1994万元。

2016年全区组织财政收入计划117100万元,增长6%,其中:公共财政预算收入90987万元,增长4.97%,上划中央收入18125万元,增长9.23%,上划自治区收入7988万元,增长10.74%

全区公共财政预算收入安排情况:1.税收收入56187万元,比2015年实际完成数(下同)增长6.09%,其中:增值税3392万元,增长9.84%;营业税7320万元,增长10.01%;企业所得税2655万元,增长16.19%;个人所得税750万元,增长12.28%;资源税400万元,增长26.58%;城市维护建设税2650万元,增长10.10%;房产税750万元,增长7.3%;印花税350万元,增长11.11%;土地使用税450万元,增长8.96%;土地增值税1200万元,增长20.48%;车船税800万元,增长8.99%;耕地占用税29970万元,增长4.36%;契税5500万元,下降2.96%2.非税收入34800万元,增长3.22%,其中:专项收入2800万元,增长5.03%;行政事业性收费收入700万元,下降2.1%;罚没收入6200万元,增长10.2%;国有资本经营收入22800万元,增长1.10%;国有资源(资产)有偿使用收入700万元,增长11.11%;其他收入1600万元,增长4.78%

全区公共财政预算支出安排189829万元,比2015年年初预算(下同)增长7.33%。具体安排情况是:一般公共服务支出16899万元,增长6.46%,;国防534万元,下降14.97%;公共安全6058万元,增长45.38%;教育36233万元,增长34.82%;科学技术379万元,增长27.61%;文化体育与传媒1075万元,增长13.76%;社会保障和就业51239万元,增长21.53%;医疗卫生17778万元,增长14.64%;节能环保1503万元,下降3.84%;城乡社区事务5546万元,增长78.85%;农林水事务21444万元,下降25.68%;交通运输2280万元,增长196.10%;资源勘探电力信息等事务5724万元, 增长631.97%,主要是安排扶持企业发展资金支出5000万元;商业服务业等事务1962万元,增长145.86%;国土资源气象等事务1798万元,增长28.43%;住房保障支出4258万元,增长29.27%;粮油物资管理事务730万元,增长38.26%;预备费1000万元,与去年持平;债务付息支出2000万元,与去年持平;其他支出11389万元,下降56.74%,其中预留公车改革经费2160万元。

(二)2016年政府性基金预算安排情况全区政府性基金收入和支出各安排34195万元,收支平衡。基金收入中,国有土地使用权收入30000万元,水土保持补偿收入30万元,政府住房基金收入30万元,上级补助收入763万元,上年结转收入3372万元。基金支出中,社会保障和就业支出1259万元,城乡社区支出31215万元,农林水支出512万元,其他支出1209万元。

(三)2016年社会保险基金预算安排情况。全区社会保险基金收入21234万元,支出20280万元,当年收支结余954万元,年末累计结余11487万元。社会保险基金收入中,城乡居民基本养老保险基金收入5712万元,新型农村合作医疗基金收入15522万元。社会保险基金支出中,城乡居民基本养老保险基金支出4759万元,新型农村合作医疗基金支出15521万元。社会保险基金累计结合中,城乡居民基本养老保险基金累计结余6532万元,新型农村合作医疗基金累计结余4955万元。

各位代表,现提交区人民代表大会审议的预算草案,是按照《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》预编的全区预算,需经人代会批准后,我们再按有关程序,报区人大常委会备案。

四、2016年主要财政工作任务

2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是实施十三五规划的开局之年。面对当前经济下行压力,今后一段时期,财政收入持续放缓,再加上实施营改增等减税降费政策,收入形势更加严峻;与此同时,财政支出刚性增长的趋势没有改观,稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等增支需求仍然较大,收支矛盾将更加突出,平衡压力较大。在此形势下,我们要紧紧围绕目标任务,齐心协力,克难攻坚,扎实做好以下几个方面的工作。 

    (一)狠抓增收节支,努力提高财政保障水平。一是做好增收文章。广开税源,深挖潜力,努力做大财政蛋糕。进一步加强对重点行业、重点税源和重点税种的监控与分析,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况,增强组织收入的主动性;加强税源管理,适时调整税收征收工作布局,坚决打击各种偷、逃、抗、骗税等违法行为,提高税收征收工作效果;进一步提高财政收入质量,努力降低非税收入占比。二是优化支出结构。我区经济发展对财政资金的需求十分强烈,财力有限,必须优化财政支出结构,压缩一般性的支出,确保工资发放以及各项重点支出的需要,同时按照上级要求做好公车改革工作,将车补资金落实到年度预算中。三是坚持有保有压、有促有控,科学安排预算和严格预算执行,大力压缩三公经费、会议费、培训费等一般性支出,不断改善财政财务监管,努力降低行政成本。

   (二)培植壮大财源,助推经济结构转型升级。一是发挥我区沿海、沿边、沿江、靠山优势,全力参与全市边海经济带建设,大力支持边海经济带建设,加快推动防城边境经济合区、冲仑物流园、云朗科技园和茅岭工业区等工业园区和现代服务业集聚区建设;加快推进旭日升55MW光伏发电等新能源项目建设,培育防城区经济发展新的增长点,壮大我区支柱财源。二是进一步优化经济发展环境,创新财政资金投入方式,积极采取市场化支持手段,引导金融机构和社会资本加大对区内实体经济和重点项目的投入。大力推广使用PPP模式,引导和鼓励民间资本参与公共服务领域项目投资,努力破解发展投入不足的困境。三是加快经济转型升级,推行东兴试验区先行先试,着力在跨境劳务合作、跨境旅游、贸易和投资合作、口岸开放合作、城乡统筹等方面取得突破,培育新兴骨干财源。四是坚决落实调结构的各项政策措施,根据国家产业发展政策和财政扶持政策要求,有针对性地做好项目谋划、包装和申报,积极争取上级财政政策和专项资金扶持,大力淘汰去除落后产能,推动全区产业转型升级,促进经济可持续发展。

(三)改善民生民计,民生工程推进扎实有力始终以最广大人民的利益为本,重点保障民生支出,将财政支出优先投向民生重点项目。一是逐步完善养老基础设施,加快推进社区养老服务建设,拓展乡镇敬老院、五保村等社会福利机构服务功能,逐步向区域性养老服务中心转型,建设乡镇敬老协会、农村幸福院、老年人协会等养老设施,力争40%的乡镇敬老院建设成为集供养、寄养、社区照料及其他社会福利功能于一体的农村综合养老服务中心。二是全力推进教育均衡发展,坚持教育优先发展,力争市五中、六中和文昌小学、珍珠小学建成使用,加快城区、乡镇公办幼儿园建设,狠抓教育教研、学校管理、特色办学,保持教育教学质量领跑全市。三是提高基本公共卫生服务能力,推进医疗保险同城化加快新农合支付方式改革。四是继续加大三农投入,坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域,加快建立投入稳定增长机制,持续增加财政农业农村支出。抓好农业支持保护补贴资金发放工作,确保强农惠农政策落到实处。逐步扩大政策性农业保险品种,增加保费补贴范围。落实水利化建设、甘蔗良种补贴项目,强化特色农业和农业产业化发展专项资金管理,落实更多资金助农增收;加强农业基础设施建设,全面加快农村道路、水利、饮水安全等各项涉农惠农项目建设,争取建成13座集镇自来水改扩建工程。五是加大财政扶贫投入,整合各类扶贫资源,开辟扶贫开发新的资金渠道,扎实推进精准扶贫工作。

(四)着力推进改革,健全财政运行管理机制。按照全面推进财税改革,建立现代财政制度的总体要求,聚焦重点,提升财政管理绩效。一是深化预算制度改革。按照新《预算法》要求,进一步规范和细化部门预算编制。扎实推进预决算公开,加强预算绩效管理。二是完善政府预算体系。加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,建立定位清晰、分工明确的政府预算体系。三是着力推进政府购买服务。统筹既有财政预算资金,对事务性管理服务引入竞争机制,通过合同、委托等方式向社会购买,加快推动政府职能转变。四是深化政府债务改革。建立健全以政府债券为主体的举债融资机制,将举借债务全口径分类纳入预算管理。五是加强财政监督。开展财政政务收支监督检查,重点开展对涉农资金检查工作。六是积极盘活存量资金。严格执行中央和自治区有关规定,对应该收回财政的存量资金,按规定时间全部上缴国库,统筹安排用于扶贫等重大民生项目。    

各位代表,2016年财政工作任务艰巨,使命光荣。我们将在区委的正确领导下,按照区五届人大六次会议对财政经济工作提出的各项要求,自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导,虚心听取人民政协的意见和建议,坚定信心,奋发进取,扎实工作,开创我区财政工作新局面。


        2016年防城区预算草案.xls

防城港市防城区2016年“三公”经费预算安排情况表(汇总).xls

   
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