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广西防城港市防城区房改办2016年部门预算及说明
日期:2016-08-17  来源:防城区房改办   作者:   阅读:
 
 

广西防城港市防城区房改办

 

 

2016年部门预算及说明

 

第一部分:房改办概况

 

一、主要职能

负责全区城镇住房制度改革的政策法规及组织实施工作:

(一)大力推进保障性住房建设

1.积极推进项目建设,确保目标任务完成;

2. 狠抓项目谋划,做好资金争取工作;

3. 抓好信息化建设,确保工程质量安全及监管到位;

(二)严格政策,抓好房改各项业

(三)强化措施,完成清房任

二、部门预算单位及人员构成

区二级预算单位,是防城港市防城区住房和城乡建设局的下属单位。实有编制人员4个,财政供5个,其中退休人员1个。

 

第二部分:防城区房改办2016年部

门预算报表


 

 

附件1                                        2016年财政拨款收支总表

编制单位:防城区房改办                              单位:万元

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

33.124279

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

33.124279

一、一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 4.16268

4.16268

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生支出

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区事务支出

27.023503

27.023503

 

 

 

十三、农业水事务支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

1.938096

1.938096

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

(二)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

33.124279

支出合计

33.124279

33.124279

 

 

 

 

 

 

 

附件2                                2016一般公共预算财政拨款支出表

编制单位:防城区房改办                                    单位:万元

 

 

 

 

 

﹡﹡

﹡﹡

﹡﹡

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

合  计

33.124279

33.124279

 

 

208

 

 

社会保障和就业支

4.16268

4.16268

 

 

 

05

 

行政事业单位离退休

4.16268

4.16268

 

 

 

 

01

归口管理和行政单位离退休

4.16268

4.16268

 

 

212

 

 

城乡社区支出

22.023503

22.023503

5

 

 

01

 

城乡社区管理事务

22.023503

22.023503

5

 

 

 

99

其他城乡社区管理事务支出

22.023503

22.023503

5

 

221

 

 

住房保障支出

1.938096

1.938096

 

 

 

02

 

住房改革支出

1.938096

1.938096

 

 

 

 

01

住房公积金

1.938096

1.938096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3                           2016一般公共预算财政拨款基本支出表

 

编制单位:防城区房改办                                     单位:万元

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

33.124279

26.721263

1.403016

301

工资福利支出

20.620487

20.620487

 

30101

基本工资

7.9608

7.9608

 

30102

津贴补贴

8.19

8.19

 

30103

奖金

0.6634

0.6634

 

30104

社会保障缴费

3.806287

3.806287

 

302

商品和服务支出

1.403016

 

1.403016

30201

办公费

0.34

 

0.34

30202

印刷费

0.01

 

0.01

30205

水费

0.05

 

0.05

30206

电费

0.08

 

0.08

30207

邮电费

0.1

 

0.1

30211

差旅费

0.1

 

0.1

30213

维修(护)费

0.1

 

0.1

30215

会议费

0.1

 

0.1

30216

培训费

0.15

 

0.15

30217

公务接待费

0.05

 

0.05

30228

工会经费

0.323016

 

0.323016

303

对个人和家庭的补助

4.16268

4.16268

 

30302

退休费

4.16268

4.16268

 

221

住房保障支出

1.938096

1.938096

 

22102

住房改革支出

1.938096

1.938096

 

2210201

住房公积金

1.938096

1.938096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4                       部门预算资金安排的“三公”经费预算情况

                         编制单位:防城区房改办                                单位:万元

项    目

2016年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

1.因公出国(境)费用

0

0

2.公务接待费

0.05

0.05

3.公务用车费

0

0

其中(1)公务用车运行维护费

0

0

(2)公务用车购置费

0

0

合  计

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

附件5                                                     2016一般公共预算财政拨款基本支出表

 

      编制单位:防城区房改办                                                                                              单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

 

 

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 

合计

 

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补助

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

 

合计

其本支出

项目支出

 

**

 

**

 

**

 

**

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

合  计

33.124279

33.124279

20.620487

1.403016

6.100776

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支

4.16268

4.16268

 

 

4.16268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

01

行政事业单位离退休

4.16268

4.16268

 

 

4.16268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归口管理和行政单位离退休

4.16268

4.16268

 

 

4.16268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

27.023503

27.023503

20.620487

1.403016

 

 5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

城乡社区管理事务

27.023503

27.023503

20.620487

1.403016

 

 5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

其他城乡社区管理事务支出

27.023503

27.023503

20.620487

1.403016

 

 5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

1.938096

1.938096

 

 

1.938096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

住房改革支出

1.938096

1.938096

 

 

1.938096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

住房公积金

1.938096

1.938096

 

 

1.938096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

附件6                                        2016年收支总表

                         编制单位:防城区房改办           单位:万元

项目

 

项目

预算金额

一、本年收入

33.124279

一、本年支出

 

(一)一般公共预算拨款

33.124279

一、一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 4.16268

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区事务支出

27.023503

 

 

十三、农业水事务支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

1.938096

 

 

二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

 

(一)一般公共预算拨款结转

 

 

 

(二)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

33.124279

支出合计

33.124279

 

 

 

 

 

 


 

 

附件7                                                     2016一般公共预算财政拨款基本支出表

 

     编制单位:防城区房改办                                                                    单位:万元

 

 

 

 

 

合计

 

 

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

 

其他结转

 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资                                               产)有偿收入安排的资金

其他收入安排的资金

 

 

 

合计

33.124279

33.124279

33.124279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支

4.16268

4.16268