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广西防城港市防城区新型农村合作医疗管理中心2016年部门预算
日期:2016-08-18  来源:防城区新型农村合作医疗管理中心   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

 

 

 

广西防城港市防城区新型农村合

 

作医疗管理中心

 

2016年部门预算

 

 

 

 

 

   

第一部分:概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2016年度主要工作任务

第二部分:2016年部门预算报表

表一:2016年财政拨款收支总表;          

表二:2016年一般公共预算财政拨款支出表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出表;

 表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:2016年政府性基金预算拨款支出预算表

表六:2016年部门收支总表;表七:2016年部门收入总表;表八:2016年部门支出总表

第三部分:2016年度部门预算情况说明

一、2016 年部门预算收支总体情况

二、2016 年部门预算支出项目安排情况说明

三、2016年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分:其他需要说明的事项

 

第一部分:防城区新型农村合作医疗管理中心概况

一、主要职能

(一)负责本区新农村医疗工作的组织,实施和有关制度的草拟和制定。

(二)负责合作医疗运行经费的收缴和管理。

(三)负责合作医疗经费的审核与支付。

(四)负责参保人员资格审核。

(五)负责对定点医疗机构的确认与监督管理及其他相关业务。

二、部门预算单位构成

根据上述职能,防城区新型农村合作医疗管理中心设5个内设机构。

(一) 办公室。

(二) 财务室。

(三) 审核室。

(四) 信息室。

(五) 稽查室。

 

 

三、2016年度主要工作任务

(一)注重政治教育,提高思想素质。

加强培训学习,认真贯彻好“两学一做”文件精神,不断提高我办工作人员的业务水平和政治素质;开展党风廉政建设,行风建设以及“三严三实”党员干部教育工作,把整个教育工作始终贯穿于党的群众路线当中去,提高工作效能。

(二)加大宣传力度,认真做好2016年新农合的参合缴费工作。

 多方式、多渠道地做好宣传工作,让群众更容易地了解新农合的有关政策、法规,自愿地参加到新农合当中来,确保按时完成防城区下达的参合任务指标数。

(三)认真做好新农合的经费审核与支付工作。

认真执行新农合的“收支平衡”两条线财务制度,管理好各级配套新农合基金,严格执行转诊制度,大病保险报销制度,即要让群众得到新农合政策的实惠又要确保医疗基金的平稳运行。

(四)加大稽查力度。

加强对新农合基金的管理,特别是对定点医疗机构的核查,要不定期地进行抽查工作,规范医疗检查,规范合理用药,确保基金安全,促使新农合基金健康、有效、平稳地发展。

(五)加强信息化建设。

认真完成好农户基本信息的采集、录入工作,力争把新农合“一卡通”工作在全区全面地铺开。

 

第二部分:防城区新型农村合作医疗管理中心

2016年部门预算报表

附件1

 

 

 

 

 

 

 

2016年财政拨款收支总表

编制单位:

 

 

 

 

单位:万元

收   入

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 1169.9460

一、本年支出

 1169.9460

 1169.9460

 

(一)一般公共预算拨款

 1169.9460

    一、一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

    二、外交支出

 

 

 

 

 

    三、国防支出

 

 

 

 

 

    四、公共安全支出

 

 

 

 

 

    五、教育支出

 

 

 

 

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

    八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

    九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

    十、医疗卫生支出

 1149.0765

 1149.0765

 

 

 

    十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

    十二、城乡社区事务支出

 

 

 

 

 

    十三、农林水事务支出

 

 

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

    十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

 20.8695

 20.8695

 

 

 

    二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

    二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

(二)其他结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 1169.9460

支出合计

 1169.9460

 1169.9460

 

 

 

 

 

 

附2

 

 

 

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出表

编制单位:

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

 

1

2

3

 

 

 

 

合计

 1169.9460

 242.2043

 927.7417

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1149.0765

221.3348

927.7417

 

 

01

 

医疗卫生与计划生育支出

276.9348

221.3348

 

 

 

 

99

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

276.9348

221.3348

55.6

 

 

05

 

医疗保障

872.1417

 

872.1417

 

 

 

06

新型农村合作医疗

872.1417

 

872.1417

 

221

 

 

住房保障支出

 20.8695

 20.8695

 

 

 

02

 

  住房改革支出

  20.8695

  20.8695

 

 

 

 

01

    住房公积金

  20.8695

  20.8695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出表

编制单位:

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

 242.2043

 230.566

 11.6383

301

工资福利支出

 209.6965

 209.6965

 

30101

基本工资

 82.4244

 82.4244

 

30102

津贴补贴

 64.1892

 64.1892

 

30103

奖金

 27.2988

 27.2988

 

30104

社会保障缴费

 35.7841

 35.7841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

商品和服务支出

 11.6383

 

 11.6383

30201

办公费

 

 

 

30202

印刷费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 20.8695

 20.8695

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304

对企业单位的补助

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

附件4

 

 

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

编制制单位:

              

     单位:万元

项     目

2016年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

 5

 5

1.因公出国(境)费用

 0

 0

2.公务接待费

 1

 1

3.公务用车费

 4

 4

其中:(1)公务用车运行维护费

 4

 4

      (2)公务用车购置费

 0

 0

 

 

 

附件5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年政府性基金预算拨款支出预算表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

201

 

 

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

人大事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

 

 

 

2016年部门收支总表

编制单位:

 

单位:万元

收            入

预算金额

支            出

预算金额

项           目

 

项   目(按支出功能科目分类)

 

一、一般公共预算拨款

 1169.9460

    一、一般公共服务支出

 

    1.经费拨款

 1169.9460

    二、外交支出

 

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防支出

 

     (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全支出

 

     (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

     (3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术支出

 

     (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒支出

 

     (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业支出

 

     (6)其他收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金拨款

 

    十、医疗卫生支出

 1149.0765

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

   1.国有资本经营收入安排的资金

 

    十二、城乡社区事务支出

 

   2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十三、农林水事务支出

 

   3.教育收费收入安排的资金

 

    十四、交通运输支出

 

   4.其他收入安排的资金

 

    十五、资源勘探电力信息等支出

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十六、商业服务业等支出

 

   1.事业收入安排的资金

 

    十七、金融支出

 

   2.经营收入安排的资金

 

    十八、援助其他地区支出

 

   3.其他收入安排的资金

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 

    二十、住房保障支出

 20.8695

 

 

    二十一、粮油物资储备事务

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

    二十三、国债还本付息支出

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

本  年  收  入  合  计

 1169.9460

本  年  支  出  合  计

 1169.9460

五、上年结余收入

 

    二十六、结转下年支出

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

    1.一般公共服务支出

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

    2.外交支出

 

   3. 国有资本经营预算拨款结转

 

    3.国防支出

 

   4. 其他结转

 

    4.公共安全支出

 

   5.历年净结余可安排的资金

 

    5.教育支出

 

      其中:一般公共预算拨款净结余

 

    6.科学技术支出

 

           政府性基金预算拨款净结余

 

    7.文化体育与传媒支出

 

           国有资本经营预算拨款净结余

 

    8.社会保障和就业支出

 

           其他净结余

 

    9.社会保险基金支出

 

 

 

    10.医疗卫生支出

 

 

 

    11.节能环保支出

 

 

 

    12.城乡社区支出

 

 

 

    13.农林水支出

 

 

 

    14.交通运输支出

 

 

 

    15.资源勘探电力信息等支出

 

 

 

    16.商业服务业等支出

 

 

 

    17.金融支出

 

 

 

    18.援助其他地区支出

 

 

 

    24.其他支出

 

 

 

    25.转移性支出

 

收      入      总      计

 1169.9460

支   出   总   计

 1169.9460

 

 

 

附件7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年部门收入总表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

收入分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

一般公共预算拨款结转

政府性基金预算拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

其他结转

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿收入安排的资金

其他收入安排的资金

 

 

 

合计

 1169.9460

 1169.9460

 1169.9460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1149.0765

1149.0765

1149.0765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

医疗卫生与计划生育支出

276.9348

276.9348

276.9348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

276.9348

276.9348

276.9348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

医疗保障

872.1417

872.1417

872.1417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

新型农村合作医疗

872.1417

872.1417

872.1417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

 20.8695

 20.8695

 20.8695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

 20.8695

 20.8695

 20.8695

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

    住房公积金

 20.8695

 20.8695

 20.8695