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防城港市防城区2015年财政决算情况报告
日期:2016-10-28  来源:防城区财政局   作者:   阅读:
 
 

防城港市防城区2015年财政决算情况

 

报告

 

防城区人民政府

(2016年10月28日)

 

区人大常委会主任、各位副主任、各位委员:

受区人民政府委托,我向本次常委会报告2015年财政决算情况,请予审议。

一、2015年财政决算情况

(一)财政收入决算情况

全区财政决算总收入287980万元。主要项目构成:

1、本年一般预算收入86675万元。

2、上级补助收入136360万元。其中:(1)返还性收入6625万元;(2)一般性转移支付收入77826万元;(3)专项转移支付收入51909万元。

3、转贷财政部代理发行地方政府债券收入37882万元。地方政府债券收入均为一般债券,其中:置换债券 31382万元;新增债券6500万元。

4、上年结余收入17092万元。

5、政府性基金调入资金9971万元。

(二)财政支出决算情况

全区财政决算总支出268645万元,主要构成:

1、本年财政支出235396万元;

2、上解上级支出1867万元;

3、债务还本支出31382万元(全部用地方政府置换债券偿还政府负有偿还责任债务的本金)。

(三)财政决算平衡情况

全区财政决算总收入和总支出相抵,年终结余19335元,结转下年结余19335万元,净结余0万元。

(四)基金收支决算情况

全区基金总收入39149万元(当年基金收入51万元,补助收入25391万元,上年结余13707万元),基金总支出35745万元(基金支出25774万元,调出基金9971万元),收支相抵,年终结余3404万元。

二、预算收支执行情况

(一)预算收入完成情况

全年组织财政收入完成110482万元,完成年度预算110200万元的100.26%,同比增收8382万元,增长8.21%。

1、上划中央收入完成情况

上划中央收入16594万元,同比增收997万元,增长6.39%。其中:上划中央“两税”收入10016万元,同比增收198万元,增长2.02%;上划中央企业所得税收入6578万元,同比增收799万元,增长13.83%;上划中央个人所得税收入1603万元,同比减收93万元,下降5.48%。

2、上划自治区收入完成情况

上划自治区收入7213万元,同比减收899万元,下降11.08%;其中:上划自治区增值税收入1614万元,同比增收157万元,增长10.78%;上划自治区营业税收入4436万元,同比减收1125万元,下降20.23%;上划自治区企业所得税收入762万元,同比增收92万元,增长13.73%;上划自治区个人所得税收入401万元, 同比减收23万元,下降5.42%。

3、公共财政预算收入完成情况

全区一般公共预算收入86675万元,完成年度预算的99.41%,同比增收8284万元,增长10.57%,主要项目完成情况是:⑴税收收入52960万元,完成预算的106.91%,增长15.26%;⑵非税收入33715万元,完成预算的89.55%,增长3.92%。

(二)预算支出完成情况

2015年全区完成公共财政预算支出235396万元,完成调整预算254731万元的92.41%,比上年同期支出215180万元增支20216万元,增长9.39%。主要支出项目完成情况:一般公共服务支出18538万元,同比减支9410万元,下降33.67%;国防支出1056万元, 同比增支5286万元,增长37.14%;公共安全支出5070万元,同比减支10万元,下降0.2%;教育支出34131万元,同比减支220万元,下降0.64%;科学技术支出363万元,同比减支8万元,下降2.16%;文化体育与传媒支出2625万元,同比增支808万元,增长44.47%;社会保障和就业支出47189万元,同比减支802万元,下降1.67%;医疗卫生支出24915万元,同比增支7595万元,增长43.85%;节能环保支出3353万元,同比增支2112万元,增长170.19%;城乡社区事务支出22861万元,同比增支7719万元,增长50.98%;农林水事务支出42620元,同比增支17396万元,增长68.97%;交通运输支出4582万元,同比增支1349万元,增长41.73%;商业服务业等事务支出487万元,同比增支256万元,增长110.82%;国土资源气象等事务支出900万元,同比增支96万元,增长11.94%;住房保障支出11122万元,同比增支220万元,增长2.02%;粮油物资管理事务支出642万元,同比增支426万元,增长197.22%;债务付息支出1623万元,同比减支372万元,下降18.65%;其他支出12358万元,同比减支75075万元,下降37.79%。

2015年,我区一般公共预算支出比去年增支20216万元,同比增长9.39%。增长主要是几个方面原因:一是节能环保支出增长170.19%,大幅增长主要是:增加农村环境保护和减排支出。二是商业服务业等增长110.82%,主要是上级专项加大涉外发展服务投入,主要是口岸建设支出。三是粮油物资管理事务增长197.22%,主要是粮食仓库建设支出。支出下降幅度较大有一般公共服务和金融监管等事务支出。一般公共服务支出同比下降33.67%。主要是严格落实厉行节约系列规定压缩会议、培训、办公设备购置、办公用房租赁、维修等专项经费

三、2015年为完成全年财政任务所做的主要工作

(一)财政收支形势稳定向好

2015年,受宏观经济持续下行、政策结构性减税等因素影响,我区财政收入形势严峻。全区财税部门积极应对,有效整合征管资源、创新征管措施,超额完成各项预算收支任务,确保了收入的稳定增长和各项重点支出的需要。全区2015年组织财政收入110482万元,完成年初预算110200万元的100.26%,增长8.21%,略高于全市财政收入的平均增幅。全区一般公共财政支出235396万元,完成调整预算254731万元的92.41%,增长9.39%。我区积极主动争取上级资金,获得市调度资金17.26亿元,确保了我区工资及时足额发放,保障了“三农”以及教育、医疗卫生、社会保障、住房保障等方面支出,保证重点建设工程资金的需要,促进了全区各项事业发展。

(二)多措并举优化支出结构

2015年,一是优化财政支出结构,统筹财力稳增长调结构。严格落实厉行节约系列规定,实现“三公经费”零增长,进一步压缩会议、培训、办公设备购置、办公用房租赁、维修等专项经费。二是积极筹集资金,加快基础设施建设。统筹安排财政资金,支持棚户区改造配套工程等重大基础设施建设。三是加快完成政府投资评审工作,助推全区经济建设。基建项目全部经过政府投资评审,严格执行基本建设财务管理规定,不断提升投资评审绩效。2015年,政府投资评审共完成项目评审620个,送审总额达68401万元,审定额60966万元,核减资金7434万元,平均核减率10.87%。通过政府投资评审,有效防范了政府投资项目工程预算虚高现象,节约了大量财政资金。

(三)强化政策落实聚焦三农

积极推进农业综合开发和现代农业建设,改善农村生产条件和生活环境。投入930万元组织实施扶隆乡、那梭镇、那良镇高标准农田建设,共建设衬砌渠道10.38千米,拦河坝5座,排灌站1座,渠系建筑物187座,新建渡槽6座,新建路涵20座;投入519.7万元,建设农业综合开发林下金花茶种植基地示范项目;投入村级公益事业建设一事一议财政奖补资金2150万元,实施53个项目,建设屯级硬化道路52公里及完成6个饮水工程。受益农户4021户,受益人口13075人;边境地区转移支付补助资金投入1720万元建设25个项目,建设美丽乡村项目共5个640万元。通过这些项目的实施,农业生产条件得到改善,促进了城乡统筹发展。

(四)持续提升社会民生福利

2015年对教育、医疗卫生、农林水、社保和就业等直接涉及民生领域的资金投入174968万元,比去年增加20609万元,增长了13.35%,占一般公共财政预算支出的74.33%,财政民生投入力度进一步加大。加大对教育投入,促进义务教育均衡发展,各项社会保障政策全面落实,医疗卫生体制综合改革不断深化,就业创业政策积极推进,精准扶贫工作有序开展。2015年城乡低保对象49990人,发放低保金8669万元;新农合参保人数284083人,参合率99.81%,新农合基金支出14691万元;城乡居民养老保险参保人数69654人,养老保险支出4725万元。财政保障能力进一步增强,社会保障体系更加健全。

(五)精细管理提升理财水平

一是完善财政管理体制推进全面规范、公开透明的现代预算管理制度建设。积极推预算绩效目标管理,2015年开展预算绩效管理单位53个,占全区一级预算单位的80.3%;积极主动向上级汇报我区财政困难,争取上级财政对我区的大力支持。二是完善政府采购制度,认真贯彻落实《中华人民共和国采购法》。2015年政府采购工作以扩大政府采购规模为中心,以规范采购行为为重点,依法采购、阳光采购,做到规范操作,廉洁高效,全年政府采购金额3.35亿元,实际采购总额3.12亿元,节约资金共0.23亿元,节约率达到7.05%。三是加强政府债务管理,做好存量清理甄别工作,规范新增债务管理,提前偿还高利率债务近1.26亿元,年节约资金成本约900万元,积极防范债务风险。四是强化监督管理,重点开展对涉农资金专项整治检查工作,检查2013年-2014年涉农资金12.14亿元。五是盘活财政存量资金,2015年,共收回2012年及以前年度上级专项转移支付结转结余资金和2013年及以前年度国库支付系统结转结余资金3.2亿元。收回的资金,除部分用于原项目支出外,主要用于稳增长和惠民生等重点领域,用于保障机关事业单位养老保险改革和工资制度改革支出等。

四、预算执行中存在的问题

(一)财政可用财力少

2015年我区财政收入110482万元,其中:上划中央自治区23807万元,公共财政预算收入86675万元,而可用财力仅为56449万元。主要原因:一是上划中央、自治区税收返还比例低,2015年税收返还6104万元,仅占上划数23807万元25.64 %;二是2015年我区公共财政预算收入86675万元,其中:耕地占用税收入28717万元,非税收入33715万元,形成政府可支配财力仅为31512万元,占公共财政预算收入的36.36%。三是上级财力性补助收入少,2015年是77825万元,其中属于能平衡预算的补助仅为18833万元(剔除上解支出1867万元),其他是项目性补助。防城区财政自给能力低,主要是依靠上级财力支持过日子,但上级财力性补助资金太少,我区可用财力少,无法弥补财政收支缺口,以致于多年来财政出现赤字,财政包袱沉重。

(二)刚性支出大,已超过了财力收入

2015年工资性支出59863万元,其中:离退休工资18617万元,在职教师工资19557万元。而2015年当年可用财力仅为56449万元,仅工资性支出一项已远远超过本级政府可用财力,以致于政权机关运转、社会稳定、社会保障等支出等必保支出无财力拨付到位。

(三)政府债务沉重,财政运行困难。

一是2015年我区政府性债务达128046万元,2015年到期债务34039万元,2015年偿还债务主要通过自治区发行政府债务解决。二是历年拖欠的各项专款结余110459万元(含基金)。

区审计局对2015年区本级财政预算执行和其他财政收支情况审计的结果尚未出台。结果出台后,我们将按审计中提出的问题及时纠正和整改,并完成相关措施。今后,我们还要自觉接受人大、审计和社会的监督,进一步改进和加强财政管理工作,不断提高管理水平,确保我区经济社会保持又好又快发展。


2015年防城港市防城区财政收支决算表 - .xls
2015年防城港市防城区“三公”经费决算情况.doc

   
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