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防城市防城区2016年财政预算调整方案
日期:2017-01-18  来源:防城区财政局   作者:   阅读:
 
 

防城市防城区

 

 

2016年财政预算调整方案

 

 

2016年12月30日区六届人大常委会第四次会议通过

 

2016年财政预算执行过程中,部分事项变动较大,为做好今年的财政预算执行工作,需要作相应预算调整。一是市财政局审批的2015年终专款结余数与年初预算数有差别;二是自治区人民政府发行债券收入;三是调整预下达指标;四是政府性基金收入减少。根据《预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,同意部分调整2016年防城区财政预算,具体如下:

一、一般公共财政预算调整

(一)、收入预算的调整

2016年调增收入7647万元,调减收入3649万元,增减相抵后净调增3998万元,其中:

1、上年结转收入由18888万元调整到19335万元,调增收入447万元。根据市财政局《关于2015年防城港市财政与市本级财政年终结算有关事项的通知》(防财预[2016]27号)文件,批复我区财政决算中,2015年年终滚存结余19335万元,其中专款结余19335万元,净结余0万元。与我区2016年预算方案中安排的专项结余18888万元,相差447万元。调增结转收入后,相应调增支出。

2、调增自治区人民政府发行债券收入7200万元。2016年我区收到自治区人民政府发行债券收入14802万元,其中:市财政局《关于预下达2016年政府新增债券额度的通知》(防财预[2016]14号)和《关于下达2016年政府新增债券剩余额度的补充通知》(防财预[2016]20号),共拨付我区新增债券资金7200万元。市财政局《关于下达2016年第一批政府置换债券额度的通知》(防财预[2016]11号)、《关于预下达2016年第三批政府置换债券部分额度的通知》(防财预[2016]34号)、《关于下达2016年第三批政府置换债券剩余资金的通知》(防财预[2016]37号)、《关于下达2016年第四批政府置换债券额度期限和对应置换项目的通知》(防财预[2016]42号),共拨付我区置换债券7602万元。置换债券只能用于偿还到期债务,不得用于新建项目,所以不增加公共预算支出。只有新增债券资金调增收入3300万元,相应调增支出。

3、调减预下达指标3649万元。根据市财政《关于提前下达部分农业专项转移支付指标的通知》(防财建[2015]118号)下达的农资综合补贴1470万元,《关于提前下达2016年粮食风险基金补助预算指标的通知》(防财建[2015]119号)下达的粮食风险基金198万元,已列入财政预算,但市财政局2016年将以上两项资金通过财政专户拨付我区,不列入我区财政收入和支出。同时,市财政局《关于提前下达2016年农业支持保护补贴资金的通知》(防财农[2015]91号)下达资金385万元,《关于提前下达(第二)批2016年农业支持保护补贴资金的通知》(防财农[2015]111号)下达资金96万元,合计481万元亦列入财政预算,但此两项资金2016年市财政局通过防财农[2016]20号文收回市财政;市财政局《关于提前下达2016年车辆购置税收入补助地方资金的通知》(防财建[2015]120号)下达资金1500万元,亦列入财政预算,但此项资金2016年市财政局通过防财建 [2016]91号文收回市财政。以上合计调减预下达指示3649万元,相应调减支出。

(二)、支出预算的调整

2016年公共财政预算支出共调增3998万元,调整后公共财政预算支出由年初预算189829万元调整为193827万元,比年初预算增长2.11%。具体的调整项目为:

1.教育支出由年初预算36233万元调增支出169万元,调整后的支出预算为36402万元,比年初预算增长0.47%。

2.社会保障和就业支出由年初预算51239万元调增支出212万元,调整后的支出预算为51451万元,比年初预算增长0.41%。

3.医疗卫生与计划生育支出由年初预算17778万元调增支出324万元,调整后的支出预算为18102万元,比年初预算增长1.82%。

4.节能环保支出由年初预算1503万元调增支出98万元,调整后的支出预算为1601万元,比年初预算增长6.52%。

5.城乡社区支出由年初预算5546万元调增支出3096万元,调整后的支出预算为8642万元,比年初预算增长55.82%。

6.农林水支出由年初预算21444万元调增支出1053万元,调整后的支出预算为22497万元,比年初预算增长4.91%。

7.交通运输支出由年初预算2280万元调减支出1293万元,调整后的支出预算为987万元,比年初预算下降56.71%。

8.国土海洋气象等支出由年初预算1798万元调增支出182万元,调整后的支出预算为1980万元,比年初预算增长10.12%。

9.住房保障支出由年初预算4258万元调增支出357万元,调整后的支出预算为4615万元,比年初预算增长8.38%。

10.粮油物资储备支出由年初预算730万元调减支出226万元,调整后的支出预算为504万元,比年初预算下降30.96%。

11. 其他支出由年初预算11389万元调增支出26万元,调整后的支出预算为11415万元,比年初预算增长0.23%。

2016年财政收支的调整,在年初收支平衡的基础上,调增收入3998万元,公共财政预算支出调增支出3998万元。收支相抵,无结余。

二、政府性基金预算调整

2016年我区土地市场疲软,土地招拍成交量较少,土地出让金收入无法完成年初预算安排的任务,建议进行调整。土地出让金收入由年初预算30000万元调减22200万元,调减后的收入预算7800万元,下降74%。调减收入后,相应调减支出。调整后的2016年政府性基金收支预算各为11995万元,比年初预算34195万元下降64.92%。

    

 

附件:《二〇一六年防城港市防城区调整公共财政预算支出预算情况表》

 


二〇一六年防城港市防城区调整公共财政预算支出预算情况表.xls    

                   

   
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