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关于防城港市防城区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
日期:2017-03-09  来源:防城区财政局   作者:   阅读:
 
 

关于防城港市防城区2016年预算执行

 

情况2017年预算草案的报告

——2017年2月23日在防城港市防城区

第六届人民代表大会第二次会议上

防城港市防城区财政局

 

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将全区2016年预算执行情况和2017年预算草案提请区六届人大二次会议审议,并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、关于2016年全区预算执行情况

(一)2016年全区预算执行情况。

全区财政总收入271490万元,财政总支出261172 万元,收入和支出相抵,年终滚存结余10318万元,全部为专款结余。

全区财政总收入的构成为:1.公共财政预算收入87024万元,完成年初预算的95.94%,增长0.4%;2.上级补助收入153446万元,其中:返还性收入8101万元,一般性转移支付收入96291万元,专项转移支付收入49054万元; 3.2015年结转到2016年继续使用的各项专款结余收入19335万元;4.中央代理发行地方政府债券收入11496万元;5.调入资金189万元。

2016年全区组织财政收入(包括上划中央收入,上划自治区“四税”收入,不含基金收入)完成118634万元,完成年初预算117100万元的101.31%,比上年同期的110482万元增收8152万元,增长7.38%其中:公共财政预算收入87024万元,上划中央收入22526万元,上划自治区收入9084万元。

2016年财政总支出中,公共财政预算支出256983万元,上解上级支出1984万元,一般债务还本支出2205万元。

在全区公共财政预算收入中:

1.税收收入完成62272万元,增长17.58%,其中:增值税6957万元,增长125.29%;营业税3575万元,下降46.27%,主要受“营改增”结构性减税影响;企业所得税4061万元,增长77.72%;个人所得税916万元,增长37.13%;资源税189万元,下降40.19%;城市维护建设税2101万元,下降12.71%;房产税841万元,增长20.31%;印花税304万元,下降3.49%;城镇土地使用税456万元,增长10.41%;土地增值税1591万元,增长59.74%;车船税954万元,增长29.97%;耕地占用税37371万元,增长30.14%;契税2956万元,下降47.85%;

   2.非税收入完成24752万元,下降26.58%,其中:专项收入2997万元,增长12.42%;行政事业性收费收入1486万元,增长107.83%;罚没收入3770万元,下降32.99%;国有资本经营收入15515万元,下降31.2%;国有资源(资产)有偿使用收入783万元,增长24.29%;其他收入94万元,下降93.84%。

2016年全区公共财政预算支出256983万元,完成年度预算(以下称完成预算)的96.32%,同比增长9.17%,其中:一般公共服务16859万元,完成预算的91.75%,下降9.06%;国防946万元,完成预算的96.04%,下降10.42%;公共安全5442万元,完成预算的98.09%,增长7.34%;教育35176元,完成预算的96.53%,增长3.06%;科学技术325万元,完成预算的82.91%,下降10.71%;文化体育与传媒1671万元,完成预算的88.93%,下降30.78%;社会保障和就业51569万元,完成预算的97.14%,增长9.28%;医疗卫生23523万元,完成预算的98.99%,下降5.59%;节能环保1316万元,完成预算的87.33%,下降60.75%;城乡社区事务45367万元,完成预算的100%,增长98.46%;农林水事务41199万元,完成预算的99.05%,下降3.13%;交通运输4728万元,完成预算的97.26%,增长3.19%;资源勘探电力信息等事务4462万元,完成预算的99.96%,增长382.9%;商业服务业等事务170万元,完成预算的63.91%,下降65.02%;国土资源气象等事务976万元,完成预算的54.28%,增加8.44%;住房保障支出6541万元,完成预算的96.9%,下降41.19%;粮油物资管理事务389万元,完成预算的78.27%,下降39.41%;其他支出14207万元,完成预算的85.22%,增长12.23%;债务付息支出2107万元,完成预算的100%,增长27.08%。

(二)政府性基金收支情况。

2016年,全区政府性基金预算总收入16408万元,基金预算总支出预计12589万元。收支相抵后,年终滚存结余3819万元。

2016年全区政府性基金收入16408万元,其中:城市基础设施配套费收入455万元,上级补助收入9243万元,地方政府专项债务转贷收入3306万元,上年结转收入3404万元

全区政府性基金支出12589万元,完成年度预算的36.82%。其中:社会保障和就业支出1326万元,城乡社区事务支出6898万元,农林水事务支出360万元,资源勘探信息等支出14万元,其他支出496万元,调出资金189万元,专项债务还本支出3306万元。

(三)社会保险基金收支情况。

2016年,全区社会保险基金收入 38283万元,支出37527 万元,当年收支结余756万元,年末累计结余 11014万元。

社会保险基金收入中,机关事业单位基本养老保险基金收入16923万元,城乡居民基本养老保险基金收入 5357万元,新型农村合作医疗基金收入 16003 万元。

社会保险基金支出中,机关事业单位基本养老保险基金支出16923万元,城乡居民基本养老保险基金支出 4601万元,新型农村合作医疗基金支出 16003 万元。

社会保险基金累计结余中,城乡居民基本养老保险基金累计结余6373万元,新型农村合作医疗基金累计结余4641万元。

)政府债务情况

1.政府债务限额

2016年底,市财政局核定我区政府债务限额12.85亿元,其中:一般债务9.99亿元,专项债务2.86亿元。

2.自治区转贷债券情况

2016年自治区转贷我区政府债券收入14802万元,其中:一般债券收入11496万元,专项债券收入3306万元。截止2016年末,自治区转贷政府债券余额52684万元。

二、2016年落实区人大预算决议及财政主要工作

过去的一年,区政府及其财政部门认真落实区五届人大七次会议有关决议及审查意见,全面落实预算法,主动适应经济发展新常态,推进落实积极财政政策,优化财政支出结构,加强重点工作保障,强化财政监督管理,财政的职能作用进一步增强。

(一)凝心聚力,超额完成收入目标。

2016年,努力克服宏观经济持续下行、全面实施“营改增”、政策结构性减税等因素影响,主动争取支持,确保财政收入平稳增长。全区2016年组织财政收入118634万元,完成年初预算117100万元的101.31%,增长7.38%,高于全市财政收入的平均增幅,超额完成年初人代会确定的目标。

(二)多措并举,全力以赴稳增长。

准确把握经济发展形势,加大积极财政政策实施力度,坚持供需两端发力,推动供给侧结构性改革,支持地方经济结构转型。一是推进现代农业建设。积极实施农业综合开发项目,推进3个农业产业化项目实施。投入930万元建设渠道21.7千米,拦河坝8座,渠系建筑物174座,新建渡槽8座;投资1364万元,建设农业综合开发防城港市万盛良种猪养殖基地二期扩建工程、名优经济林示范项目、林下金花茶种植示范项目共三个项目。二是积极扶持企业生产。采取多种形式,落实中小企业生产发展资金120万元;推进 “惠企贷”工作,累计发放贷款5100万元,为防城区实体经济提供资金支持。三是有力推进项目建设。多渠道筹措资金扩大有效投资,充分发挥投资对经济增长的拉动作用。围绕“边海经济带” 布局,促进“边海经济带”的126个项目完成投资51亿元,新开工印建奇新型建筑材料等37个项目;累计完成投资2.9亿元,建成旭日升55兆瓦光伏电站、推进新港公铁海联运物流一期等16个项目投入运营顺利启动。

(三)优化结构,千方百计保民生。

   始终坚持厉行节约,勤俭办一切事业,严控并大力压缩一般性行政支出,腾出更多资金用于保障和改善民生。同时,既尽力而为又量力而行,注重民生政策的公平性和可持续性,不断加大民生领域投入力度。全区全年与民生民本密切相关的支出达207333万元,占公共财政支出的80.92%,增长10.68%。一是支持教育事业均衡发展2016年投入35176万元,重点用于完善农村义务教育经费保障机制,对中小学公用经费、困难寄宿生活补助等给予保障,对中小学校舍进行维修改造,改善办学条件。重点支持市五中、珍珠小学等四所学校建设、建成十万山瑶族乡等四个乡镇中心幼儿园;二是支持医疗卫生事业健康发展。2016年投入23523万元,加快推进城乡医疗服务一体化能力建设,率先在全市实行区直医院托管乡镇卫生院工作。基本公共卫生服务经费提高到人均45元,财政对城乡居民医疗保险补助提高到人均420元。三是加大脱贫攻坚力度。2016年区预算安排扶贫专项资金1272万元,比去年预算的29万元增加1243万元;2016年财政收回存量资金安排用于扶贫358万元;争取中央及自治区、市财政专项扶贫资金5294万元;新增政府债券用于扶贫开发2267万元;全年发放财政贴息小额贷款扶贫金额3149万元,惠及贫困户676户。

   (四)规范管理,持之以恒推改革。

一是预算管理制度逐步完善。加大政府性基金预算、社会保险基金预算与一般公共预算的统筹力度,全面实行全口径预算管理。加大存量资金盘活力度,清理存量资金20668万元,全部列入政府预算统筹使用,提高财政资金使用效益。不断增强预算透明度,除涉密部门外,使用财政拨款的部门和单位,均按要求公开部门预决算和“三公经费”预决算。增强预算法定意识,强化预算执行约束,规范预算收支行为。二是财政财务监管全面加强。拓展财政监督范围,强化绩效评价和财政监督结果运用。加大对扶贫领域民生专项资金和新型农村合作医疗个人缴费财政补助资金的检查,严肃财经纪律,确保党和国家的惠民政策落到实处。进一步完善财政投资评审模式,拓宽评审领域,扩大评审范围,全年完成项目评审493个,送审总额达63715万元,审定额57756万元,核减不合理造价5959万元,平均核减率9.35%。强化政府采购预算约束,提升政府采购信息化管理水平,全年完成招标采购432笔,节支2449万元。三是政府性债务管理日益规范。实行政府债务限额控制,争取政府债券14802万元,有效缓解财政支出压力和政府偿债压力。四是ppp项目有效推进。我区共有27个项目列入市ppp项目库,总投资达80亿元。目前市政府已下达我区建设项目7个,总投资61亿元。推动ppp项目建设的步伐对增强社会资本参与信心、激发社会资本参与热情发挥了积极示范带动作用。

各位代表,回顾2016年的工作,在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题:一是财源结构单一,无支柱产业支撑,缺乏大企业、大项目支撑,含税型、实体型的业态偏少,税收增收后劲不足。二是财政收支矛盾突出,经济发展进入新常态后,财政收入增速回落与财政支出刚性增长之间的矛盾更加突出;三预算执行约束力度不够,财政支出绩效有待提升,财政监管还需进一步加强;四是理财能力与公共财政管理水平跟不上全面改革的要求这些问题事关全区经济和社会发展大局,我们将高度重视,采取有力的措施加以解决。同时,恳请各位代表提出宝贵意见和建议,对财政工作给予一如既往的支持和帮助。

三、关于2017年全区财政预算草案

根据全国、自治区、全市经济工作会议和财政工作会议精神,以及区委的部署要求,2017年全区预算安排总的指导思想是深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,以推进供给侧改革为主线,坚持稳中求进的总基调,主动适应经济发展新常态,继续贯彻实施积极财政政策, 加快财税体制改革,强化政府性债务管理,深化预算管理制度改革,优先保证各类民生事业支出,统筹财力投入基础设施等重点项目建设,不断提高政府公共服务供给水平,为社会事业健康协调发展提供更多财政保障。

(一)2017年一般公共预算安排情况。

2017年全区财政总收入和总支出各安排196373万元,收支平衡。在财政总收入中,公共财政预算收入93444万元,比上年实际完成数增长7.4%;上级补助收入92611万元,上年结余10318万元。在财政总支出中,公共财政预算支出194389万元,上解上级支出1984万元。

2016年全区组织财政收入计划125200万元,增长5.5%,其中:公共财政预算收入93444万元,增长7.4%,上划中央收入24950万元,增长7.61%,上划自治区收入6806万元,下降25.08%。

全区公共财政预算收入安排情况:

1.税收收入67124万元,比2016年实际完成数(下同)增长7.8%,其中:增值税10744万元,增长54.4%;营业税170万元,下降95.2%;企业所得税3300万元,下降18.7%;个人所得税950万元,增长3.7%;资源税300万元,增长58.7%;城市维护建设税2200万元,增长4.7%;房产税860万元,增长2.3%;印花税310万元,增长2%;城镇土地使用税490万元,增长7.5%;土地增值税1700万元,增长6.9%;车船税1000万元,增长4.8%;耕地占用税41900万元,增长12.1%;契税3200万元,增长8.3%。

2.非税收入26320万元,增长6.3%,其中:专项收入3120万元,增长4.1%;行政事业性收费收入1500万元,增长0.9%;罚没收入4000万元,增长6.1%;国有资本经营收入16650万元,增长7.3%;国有资源(资产)有偿使用收入800万元,增长2.2%;政府住房基金收入100万元,增长100%,其他收入150万元,增长31.6%。

全区公共财政预算支出安排194389万元2016年年初预算(下同)增长2.4%。具体安排情况是:一般公共服务支出17158万元,增长1.53%;国防952万元,增长78.28%;公共安全7220万元,增长19.18%;教育32419万元,下降10.53%;科学技术366万元,下降3.43%;文化体育与传媒1771万元,增长64.74%;社会保障和就业47647万元,下降7.01%;医疗卫生21894万元,增长23.15%;节能环保952万元,下降36.66%;城乡社区事务17828万元,增长221.46%;农林水事务19409万元,下降9.49%;交通运输1486万元,下降34.82%;资源勘探电力信息等事务549万元, 下降90.41%;商业服务业等事务860万元,下降56.17%;国土资源气象等事务2062万元,增长14.68%;住房保障支出5067万元,增长19%;粮油物资管理事务462万元,下降36.71%;预备费1000万元,与去年持平;其他支出12687万元,增长11.4%,债务付息支出2600万元,增长30%。

(二)2017年政府性基金预算安排情况。

全区政府性基金收入和支出各安排22038万元,收支平衡。基金收入中,上级补助收入18219万元,上年结转收入3819万元。

基金支出中,社会保障和就业支出425万元,城乡社区支出19896万元,农林水支出427万元,资源勘探信息等支出76万元,其他支出1214万元。

(三)2017年社会保险基金预算安排。

全区社会保险基金收入41670万元,支出40638万元,当年收支结余1032万元,年末累计结余12046万元。

社会保险基金收入中,机关事业单位基本养老保险基金收入17612万元,城乡居民基本养老保险基金收入5711万元,新型农村合作医疗基金收入18347万元。

社会保险基金支出中,机关事业单位基本养老保险基金支出17612万元,城乡居民基本养老保险基金支出4680万元,新型农村合作医疗基金支出18346万元。

社会保险基金累计结合中,城乡居民基本养老保险基金累计结余7404万元,新型农村合作医疗基金累计结余4642万元。

(四)预算草案批准前安排支出情况

在本次人民代表大会批准2017年本级预算草案前,根据新预算法的规定,加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门基本支出、项目支出。在此期间,本级财政安排支出24249元,其中:一般公共预算支出19378万元,政府性基金预算支出1567万元和社会保险基金预算支出3304元。

四、2017年主要财政工作任务

2017年是巩固和发展 “十三五”良好开局的关键一年,也是“两个建成”的重要一年。我们要全面贯彻落实市、区委各项决策部署,落实积极财政政策,支持供给侧结构性改革,在经济新常态下有效发挥财政职能作用,加强收入组织管理,优化支出结构,聚焦投入重点,加大民生保障力度,促进全区经济社会各项事业又好又快发展。

(一)着力培育壮大财源

一是做全力以赴争项目,把争取项目资金作为做大做强财源“蛋糕”的重要抓手,集中力量破解影响项目建设的融资、土地、前期工作三大瓶颈问题,抢抓国家支持沿边重点地区开发开放、开放型经济新体制综合试点等重大机遇,谋划储备一批能够带动全局,有前瞻性和支撑辐射作用的项目,力争在现代农业、生态工业、现代服务业等方面争取更多的上级补助资金;充分发挥财政资金的导向、杠杆作用,综合运用财政贴息、补贴、奖励等多种措施,重点支持投资效益好、增税能力强的企业到工业园区落户,通过财政资金引导和激励更多的民间资本及金融贷款投入实体经济,努力培植形成可持续发展的财源项目体系。二是落实好减税降费,减轻企业负担,促进大众创业,增添社会发展内动力,筑牢财政持续增收基础。三是加大综合治税力度,整顿和规范茅岭海河沙市场秩序,推进海沙开采、海水养殖等海域使用权招拍挂工作,促进财政增收。

(二)助力经济提质增效

    围绕推进供给侧改革,创新财政支持方式,推动由直接投入向间接扶持、由资金扶持向机制引导转变。一是支持重大项目建设。加快推广PPP模式、用好政府债券、吸引社会投资等融资方式,支持百亿产业园区建设提档升级;推动产业转型升级,引导传统企业加快创新转型,力争全区完成技改投入20亿元以上,形成新的经济增长点。二是支持新兴产业发展。加快商贸业转型升级,做精旅游产业,积极培育发展健康养老产业,增强服务业经济活力。三是做优现代特色农业,加快推进特色农业向标准化、规模化、集约化、电商化、组织化发展。重点发展好“5+2”产业,力争建成2个县级示范区,农潮田心火龙果升级自治区级示范区;推动火龙果、香茅草、白石牙茶等农产品精深加工业发展,提高农业对财政的贡献率。

(三)统筹办好民生实事

进一步调整优化财政支出结构,将更多的财力用于改善民生,确保全区一般公共预算支出民生占比保持在70%以上。树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费等一般性行政支出。优先安排资金,支持民生实事,有效解决群众生产生活困难。科学统筹财力,推广政府购买服务,不断加大教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等社会事业投入力度,促进基本公共服务均等化。足额安排扶贫专项资金,加大扶贫投入力度,着力构建财政扶贫投入机制,改善基础设施短板,突出产业发展扶贫,加快易地扶贫搬迁安置点建设,确保扶贫攻坚取得实效。

(四)释放财税机制活力

围绕建立现代财政制度,在体制机制、资金分配、理财思路、预算管理、风险防范以及财政监督等方面坚持改革创新,逐步构建和完善科学的财政管理体系。试编三年滚动财政规划,发挥中期财政规划对年度预算的约束。用活用好财政专项资金,创新资金分配使用方式,发挥市场机制和财政资金杠杆调节作用,提高财政资金使用效益。围绕规范编制预算、加快预算执行这个核心,建立健全盘活财政存量资金的长效机制。扩大预算绩效管理范围,建立健全第三方评价机制,加强绩效评价、监督检查和审计结果的运用。

(五)提升财政管理水平

加强政府性债务管理,严格实行债务限额控制,将地方政府债务纳入预算管理。做好置换债券和新增债券转贷工作,确保债务资金用于公益性支出。探索建立政府债务风险预警、应急处置和绩效考核问责机制,有序化解存量债务。严肃财经纪律,强化对财政收支活动监督检查,对违反财经纪律的行为保持高压态势,严肃追究责任,规范财经秩序。加强制度建设,继续完善政府采购、投资评审、国库集中支付、公务卡、财政票据制度体系,确保财政资金规范安全高效运行。严格遵循《预算法》,贯彻落实人代会对财政预算草案作出的决议,强化预算执行刚性约束。建立透明预算制度,全面公开除涉密信息以外的所有财政信息,主动接受社会各界监督。

各位代表,2017年财政工作任务艰巨,使命光荣。我们将在区委的正确领导下,按照区六届人大二次会议对财政经济工作提出的各项要求,自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导,虚心听取人民政协的意见和建议,坚定信心,奋发进取,扎实工作,开创我区财政工作新局面。

 


防城区2017年政府预算表.xls

   
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