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防城区 市政管理局 (局、办)2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城区 市政管理局 (局、办)   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

防城区  市政管理局  (局、办)

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:  市政管理局  (局、办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  市政管理局 (局、办)2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 市政管理局 (局、办)2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:  防城区市政管理局  (局、办)概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关城市市政公用事业、园林绿化、市容环境卫生方面管理的法律、法规、规章和政策,并负责其行政执法工作。

2.编制全市市政管的发展计划和行业中长期规划,提出各时期城市管理的中心任务,并组织实施。

3.负责城市环境卫生、园林绿化、道路桥梁、风景名胜、公园广场、照明燃气、给水排水、污水垃圾处理、市容市貌、户外广告设置管理职责。

4.负责编制城市市政公用事业发展规划,城市市政公用设施运行管理、维修改造和相关市政公用设施项目建设。

5.负责城市规划区的城市绿化行政和行业管理,风景名胜去的审查报批和监督管理。

6.负责组织、协调、筹建数字化城市管理系统,提高城市现代化管理水平。

7.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、城建股

2、公共事业股

3、防城区路灯管理所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:  防城区市政管理局  (局、办) 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1233.17

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障与就业支出

18.59

 

 

七、城乡社区支出

1202.17

 

 

八、住房保障支出

12.41

 

 

 

 

本年收入合计

1233.17

本年支出合计

 1233.17

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

1233.17

支出总计

 1233.17

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1233.17 

1233.172381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.59 

18.59

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

18.59

18.59 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.98

5.98

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

12.61

12.61

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1202.17

1205.17

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

151.65

151.65

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

76.52

76.52

 

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

1.01

1.01

 

 

 

 

 

2120104

城管执法

9.76

9.76

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

64.36

64.36

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

727.49

727.49

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

727.49

727.49

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

30

30

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

30

30

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出

88.93

88.93

 

 

 

 

 

2120801

征地和拆迁补偿支出

88.93

88.93

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

204.1

204.1

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

204.1

204.1

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

12.41

12.41

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.41

12.41

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

12.41

12.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1233.17 

182.65

1050.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.59

18.59

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

18.59

18.59 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.98

5.98

 

 

 

 

2080502

失业单位离退休 

12.61 

12.61

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1202.17

151.65

1050.52

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

151.65

151.65

 

 

 

 

2120101

行政运行

76.52

76.52

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

1.01

1.01

 

 

 

 

2120104

城管执法

9.76

9.76

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

64.35

64.35

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

727.49

 

727.49

 

 

 

2120303

小城镇几次设施建设

727.49

 

727.49

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

30

 

30

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

30

 

30

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

88.93

 

88.93

 

 

 

2120801

征地拆迁补偿支出

88.93

 

88.93

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

204.1

 

204.1

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

204.1

 

204.1

 

 

 

221

住房保障支出

12.41

12.41

 

 

 

 

22102

住房改革支出

12.41

12.41

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.41 

12.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1144.24

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

88.93

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

24

18.59 

18.59

 

 

8

 

八、城乡社区支出

25

1201.17 

1113.24

88.93 

 

9

 

九、住房保障支出

26

12.41

12.41

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1233.17

本年支出合计

29

1233.17

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

1233.17

合计

34

1233.17

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1144.24

182.65

961.59

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

18.59

18.59

 

20805

行政事业单位离退休

18.59

18.59

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.98

5.98

 

2080502

事业单位离退休

12.61

12.61

 

212

城乡社区支出

1113.24

151.65

961.59

21201

城乡社区管理事务

151.65

151.65

 

2120101

行政运行

76.53

76.53

 

2120102

一般行政管理事务

1.01

1.01

 

2120104

城管执法

9.75

9.75

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

64.36

64.36

 

21203

城乡社区公共设施

727.49

 

727.49

2120303

小城镇几次设施建设

727.49

 

727.49

21205

城乡社区环境卫生

30

 

30

2120501

城乡社区环境卫生

30

 

30

21299

其他城乡社区支出

204.1

 

204.1

2129999

其他城乡社区支出

204.1

 

204.1

221

住房保障支出

12.41

 

12.41

22102

住房改革支出

12.41

 

12.41

2210201

住房公积金

12.41

 

12.41

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 132.64

302

商品和服务支出

 14.74

30101

  基本工资

 58.58

30201

  办公费

 11.55

30102

  津贴补贴

 51.97

30206

  电费

 1.36

30103

  奖金

 11

30211

  差旅费

 1.67

30104

  其他社会保障缴费

 11.09

30240

  税金及附加费用

 0.16

303

  对个人和家庭的补助

 31

30240

 

 

3030

  退休费

 12.61

30299

  其他商品和服务支出

 

30305

生活补助

 5.98

310

其他资本性支出

 4.27

30311

  住房公积金

 12.41

31002

  办公设备购置

 4.27

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

人员经费合计

 163.64

公用经费合计

 19.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

防城区市政局没有三公经费收入,也没有三公经费安排的支出,故本表无数据


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

88.93

88.93

 

88.93 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

88.93

88.93

 

88.93 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

88.93

88.93

 

88.93

 

2120801 

征地和拆迁补偿支出

 

88.93

88.93

 

88.93

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:防城区市政局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)2016年收入决算 1233.17 万元,同比下降 1048.76 万元,同比下降  45.96  %。完成年初预算数 100 %2016年收入决算总体下降的主要原因:城区新建及维修道路减少,历年所欠的工程款也于2015年新增债券中清还大部分,故2016年收入决算总体下降。

1.财政拨款收入  1233.17  万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入   0  万元。

3.经营收入   0  万。

4.其他收入   0  万元。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元。

6.上年结转和结余  0  万元。

   (二)2016年支出决算 1233.17 万元,同比下降 1048.76  万元,同比下降  45.96  %。完成年初预算数 100 %2016年支出总体增加(下降)的主要原因:城区新建及维修道路减少,历年所欠的工程款也于2015年新增债券中清还大部分,故2016年收入决算总体下降。

包括:

1.社会保障和就业(类)  18.59  万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.城乡社区(类)  1202.17 万元:主要用于本级按国家规定发放的在职在岗人员工资津贴补贴;日常办公费用;城乡社区街道维修等支出。

3.住房保障支出(类)  12.41  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城港市防城区市政管理局2016 年度一般公共预算支出   1144.24  万元,其中:基本支出  182.64   万元,项目支出  961.6  万元。

208 社会保障和就业支出 18.59万元

20805 行政事业单位离退休 18.59万元

2080501 归口管理的行政单位离退休 5.98万元

2080502 事业单位离退休 12.61万元

212 城乡社区支出 1113.24万元

21201 城乡社区管理事务 151.65万元

2120101 行政运行 76.53万元

2120102 一般行政管理事务 1.01万元

2120104 城管执法 9.75万元

2120199 其他城乡社区管理事务支出 64.36万元

21203 城乡社区公共设施 727.49万元

2120303 小城镇几次设施建设 727.49万元

21205 城乡社区环境卫生 30万元

2120501 城乡社区环境卫生 30万元

21299 其他城乡社区支出 204.1万元

2129999 其他城乡社区支出