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防城区房屋交易管理中心2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城区房屋交易管理中心   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

防城区房屋交易管理中心

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城港市防城区房屋交易管理中心概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市防城区房屋交易管理中心2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市防城区房屋交易管理中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市防城区房屋交易管理中心概况

一、主要职能

       防城港市防城区房屋交易管理中心的主要职能:负责不动产(房屋)登记前交易审核工作,负责房屋转让、抵押、租赁、面积管理、房屋交易档案、房屋中介、个人住房等信息系统建设工作;负责商品房预售许可、房屋买卖合同网签备案、房屋交易资金监管、楼盘表的建立、购房资格审核、房源验核、存量房与政策性住房上市交易管理;负责房屋抵押规章制定及监督执行等交易监管工作。

二、部门决算单位构成

我单位由主任室、副主任室、办公室、财务室、咨询室、档案室构成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城港市防城区房屋交易管理中心

2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 130.60

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 17.15

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 1.60

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

..

 

 

 

十九、住房保障支出

 187.96

 

 

 

 

本年收入合计

149.35

本年支出合计

 187.96

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 52.63

年末结转与结余

 14.02

 

 

 

 

收入总计

201.98

支出总计

 201.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

149.35

130.60

 

17.15

 

 

1.60

211

住房保障支出

149.35 

130.60 

 

17.15 

 

 

1.60 

21103

城乡社区住宅

149.35 

130.60  

 

17.15 

 

 

1.60

2110399

其他城乡社区住宅支出

149.35 

130.60 

 

17.15 

 

 

1.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

187.96

187.96

 

 

 

 

211

住房保障支出

187.96

187.96

 

 

 

 

21103

城乡社区住宅

187.96

187.96

 

 

 

 

2110399

其他城乡社区住宅支出

187.96

187.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

130.60

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

130.60

130.60

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

130.60

本年支出合计

29

130.60 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

130.60

合计

34

130.60

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

         130.60

          130.60

 

211

住房保障支出

         130.60

          130.60

 

21103

城乡社区住宅

         130.60

          130.60

 

2110399

其他城乡社区住宅支出

         130.60

          130.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 119.24

302

商品和服务支出

2.36

30101

  基本工资

 62.87

30201

  办公费

 0.70

30102

  津贴补贴

 30.28

30202

  印刷费

 

 30104

  其他社会保障缴费

 2.39

 30217

  公务接待费

 0.35

 30107

  绩效工资

 17.30

 30231

  公务用车运行维护费

 1.31

30108

  机关事业单位基本养老保险

 6.40

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 9.00

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 3.00

  ……

  ……

 

 30311

  住房公积金

 6.00

31099

  其他资本性支出

 

 

  

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

  

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

  

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 128.24

公用经费合计

 2.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.00

0 

4.00

 0

 4.00

 4.00

1.66

 0

1.31

 0

1.31 

 0.35

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

 0

 0

 0

 0

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

防城区房屋交易管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。


第三部分:防城区房屋交易管理中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 201.98 万元。

1.财政拨款收入130.60 万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入17.15 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。是本单位开展房地产交易管理收取的房地产交易管理收续费。

3.经营收入   0  万。

4.其他收入1.60 万元。

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元。

6.上年结转和结余 52.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 201.98万元。包括:

1.一般公共服务(类)157.36万元:主要用于单位职工工资、单位正常运转开支和办公公用经费等其他开支。

2.社会保障和就业(类) 19.25万元:主要用于防城区房屋房屋交易管理中心按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)11.35万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 0 万元。

5.年末结转和结余 14.02 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城港市防城区房屋交易管理中心2016 年度一般公共预算支出130.60万元,其中:基本支出130.60万元,项目支出 0 万元。

211 住房保障支出    130.60万元

21103 城乡社区住宅   130.60万元

2110399 其他城乡社区住宅支出   130.60万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城港市防城区房屋交易管理中心2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0  万元,项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.60万元,其中:人员经费128.24万元,主要包括:基本工资62.87万元、津贴补贴30.28万元,其他社会保障费6.40万元,退休费3万元,住房公积金6万元;公用经费2.36万元,主要包括:办公费0.70万元公务接待费0.35万元,公务用车运行维护费1.31万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.31万元;公务接待费支出决算 0.35万元。

2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出总额为1.66万元,年初预算数8万元,比2016年初预算减少6.34万元,同比下降 79%。上年支出总额为2.71万元,比2015年支出减少1.05万元,同比下降 38.7%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,主要用于派遣人员到国外学习、交流、吸收和引进先进的技术和经验。我单位没有安排此项支出。

2. 公务接待费2016年支出决算 0.35万元,2016年预算 4 万元,同比减少 3.65 万元,下降 91%。上年支出为0.75万元,同比减少 0.4万元,下降 53%。主要原因是安排用于接待上级部门检查指导工作和考察调研工作以及学习交流的费用有所减少。

3.2016年公务用车购置及运行费支出决算 1.31万元,年初预算 4 万元,同比减少2.69万元,下降67%,上年支出为1.96万元,同比减少0.65万元,下降33%,根据区公务用车定编管理办公室核定,我单位公务用车编制数 2 辆,实有车辆总数2 辆(其中一辆待报废),车辆购置和运行费下降的原因是用于车辆修理、车辆保险,过路费和燃油费等费用有所降低。公务用车购置费2016年没有安排相关费用,同比减少 0 万元,下降 0%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排防城区房屋交易管理中心出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出  1.31万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出1.31万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,防城区房屋交易管理中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆,全年运行费支出 1.31 万元,平均每辆 0.655 万元。

(三)公务接待费支出 0.35万元,国内公务接待批次 10次,人次60次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少)0 万元,增长(降低) 0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0.50 万元,其中:政府采购货物支出0.50 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0  辆、一般公务用车2辆(其中有一辆待报废)、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对  0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

   
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