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防城港市防城区土地市场管理所2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城港市防城区土地市场管理所   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

 

 

防城港市防城区土地市场管理所

 

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城港市防城区土地市场管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:防城港市防城区土地市场管理所概况

一、主要职能

负责辖区范围内的土地收益金收缴,严格贯彻执行国土资源信息化建设的方针、政策和规划;负责全区土地、矿产资源、地质环境基础和业务信息的数据库的建设、维护和更新工作;承担土地规划、土地开发、房地产开发咨询、工程测量、地形测量、界址放样、土地、海洋、矿产相关图件编制工作;负责全区国土资源信息的收集、存储和土地、矿产有关信息的发布工作,协助办理有关土地交易手续,为社会提供国土资源基础性、公益性信息服务。

二、部门决算单位构成

内设综合股、财务室、制图室。核定事业编制3名,现有在岗人员27人(其中在岗在编12人,聘用人员15人)、退休人员16人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城港市防城区土地市场管理所 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 9.64

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

170.15

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 7.57

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

187.36

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

187.36

本年支出合计

187.36

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

187.36

支出总计

 187.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

187.36

9.64

 

170.15

 

 

7.57

220

国土海洋气象等支出

187.36

9.64

 

170.15

 

 

7.57

  22001

国土资源事务

187.36

9.64

 

170.15

 

 

7.57

    2200105  

  土地资源调查

5.81

5.81

 

 

 

 

 

 2200150

  事业运行

181.54

3.82

 

170.15

 

 

7.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

187.36

187.36

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

187.36

187.36

 

 

 

 

  22001

国土资源事务

187.36

187.36

 

 

 

 

    2200105  

  土地资源调查

5.81

5.81

 

 

 

 

 2200150

  事业运行

181.54

181.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9.64

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

20

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

21

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

22

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

十八、国土海洋气象等支出

26

9.64

9.64

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

……

28

 

本年收入合计

12

 

本年支出合计

29

9.64

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 

合计

34

9.64

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9.64

9.64

 

220

国土海洋气象等支出

9.64

9.64

 

  22001

国土资源事务

9.64

9.64

 

    2200105  

  土地资源调查

5.81

5.81

 

 2200150

  事业运行

3.83

3.83

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 2.83

302

商品和服务支出

1.00

30101

  基本工资

 2.83

30201

  办公费

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 

30229

福利费

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30231

公务用车运行维护费

1.00

30107

  绩效工资

 

30240

税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 5.81

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

5.81

31002

  办公室设备购置

 

30303

  退职(役)费

 

31099

  其他资本性支出

 

  ……

  ……

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30402

 事业单位补贴

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

8.64

公用经费合计

 1.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.20

 

1.20

 

1.20

 

1.00 

 

1.00

 

1.00 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。防城港市防城区土地市场管理所没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 

 


第三部分:防城港市防城区土地市场管理所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计187.36万元。

1.财政拨款收入9.64万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入170.15万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万。

4.其他收入7.57万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

   (二)支出总计187.36万元。包括:

1国土海洋气象等支出(类)187.36万元:主要用于单位人员工资,离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,以及日常单位运行的经费,比如水电费、印刷费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城港市防城区土地市场管理所2016 年度公共预算支出9.64万元,其中:基本支出9.64万元,项目支出9.64万元。

220 国土海洋气象等支出 9.64万元

  22001 国土资源事务 9.64万元

    2200105     土地资源调查 5.81万元

 2200150   事业运行 3.83万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城港市防城区土地市场管理所2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9.64万元,其中:人员经费8.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资;公用经费1万元,主要包括:办公费、印刷费;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。我单位无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出1万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,防城港市防城区土地市场管理所所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1公务用车运行支出年初预算为1.2万元,支出数比上年减少0.2万元,2016年业务量比上年少,故车辆燃料费少。

(三)公务接待费支出0万元,我单位无一般公共预算财政拨款安排的公务接待费支出。公务接待费年初无预算。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元本单位为自收自支性质,不属于机关单位,故无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.73万元,其中:政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.73万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,一般公务用车主要是用于我单位外出勘查、测量等工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。防城港市防城区土地市场管理所无单独项目。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

   
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