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防城港市防城区道路运输管理所2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城港市防城区道路运输管理所   作者:   阅读:
 
 

 

防城港市防城区

 

道路运输管理所

 

2016年部门决算

 

   

 

第一部分:防城区道路运输管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城区道路运输管理所2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城区道路运输管理所2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

      第一部分:防城区道路运输管理所

一、主要职能

贯彻执行国家和上级交通行政主管部门有关道路运输的法律法规和政策;依据权限对道路客运及客运站车、货运及货运站、机动车维修、机动车驾驶培训学校经营业户的开业实施行政许可;对接城市公交客运管理工作,配合市级开展城市公交客运管理相关业务;协助实施战备、救灾、抢险等紧急运输任务;拟订本辖区行业发展规划;了解和掌握本辖区道路运输经济情况,按要求上报有关信息;组织指导辖区道路运输站场基础设施的规划建设;履行道路运输安全管理职责;掌握辖区运输价格执行情况,及时提出调整意见;协调运输业户之间的关系,调解有关行业纠纷,依法处理各种道路运输违法行为。

二、部门决算单位构成

        防城区道路运输管理所内设综合股、运输管理股、安全技术股、稽查股、驾培股共5个职能股室。

第二部分:防城区道路运输管理所 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 251.66

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会和保障就业支出

 71.04

 

 

七、交通运输支出

 169.07

 

 

八、住房保障支出

 11.55

本年收入合计

251.66

本年支出合计

 251.66

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

收入总计

251.66

支出总计

 251.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

251.66

251.66

 

 

 

 

 

208

社会和保障支出

71.04 

71.04

 

 

 

 

 

20805

社会和保障支出

71.04 

71.04

 

 

 

 

 

2080502  

社会和保障支出

71.04 

71.04

 

 

 

 

 

214 

交通运输支出

  169.07

169.07

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输 

169.07 

169.07

 

 

 

 

 

2140112 

公路输管理 

169.07 

169.07

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

   11.55

11.55

 

 

 

 

 

22102 

  住房改革支出 

11.55 

11.55

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

   11.55 

11.55

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 251.66

251.66

 

 

 

 

208

社会和保障支出

71.04 

71.04

 

 

 

 

20805

社会和保障支出

71.04 

71.04

 

 

 

 

2080502  

社会和保障支出

71.04 

71.04

 

 

 

 

214 

交通运输支出

  169.07

169.07

 

 

 

 

21401

公路水路运输 

169.07 

169.07

 

 

 

 

2140112 

公路输管理 

169.07 

169.07

 

 

 

 

221

住房保障支出

   11.55

11.55

 

 

 

 

22102 

  住房改革支出 

11.55 

11.55

 

 

 

 

2210201

住房公积金 

   11.55 

11.55

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

251.66 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 71.04

 71.04

 

 

7

 

七、交通运输支出

24

 169.07

 169.07

 

 

8

 

八、住房保障支出…

25

 11.55

 11.55

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

251.66 

本年支出合计

29

     251.66 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 251.66

合计

34

251.66 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

   251.66 

251.66

 

208

社会和保障支出

71.04 

71.04

 

20805

社会和保障支出

71.04 

71.04

 

2080502  

社会和保障支出

71.04 

71.04

 

214 

交通运输支出

  169.07

169.07

 

21401

公路水路运输 

169.07 

169.07

 

2140112 

公路输管理 

169.07 

169.07

 

221

住房保障支出

   11.55

11.55

 

22102 

  住房改革支出 

11.55 

11.55

 

2210201

住房公积金 

   11.55 

11.55

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 139.00

302

商品和服务支出

 28.41

30101

  基本工资

 68.32

30201

  办公费

 2.31

30102

  津贴补贴

 8.51

30202

  印刷费

 0.02

30103

奖金

 6.60

30206

  电费

 0.56

30104

其他社会保障缴费

31.72

3020207

  邮电费

 2.91

30107

  绩效工资

 14.6

30211

差旅费

12.51

30199

  其他工资福利支出

 9.17

30213

维修(护)费

  0.18

 

  

 

30216

 培训费

 0.93

 

 

 

30217

公务接待费

0.68

 

 

 

30228

工会经费

2.23

 

 

 

30231

 公务用车运行维护费

3.38

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0.0001

 

  

 

30299

 其他商品和服务支出

 2.70

303

对个人和家庭的补助

 82.80

310

其他资本性支出

 1.45

30302

  退休费

 68.35

31002

办公设备购置

 1.02

30305

生活补助…

 2.90

31003

专用设备购置

 0.43

30311

  住房公积金…

11.55 

304

对企事业单位的补贴

 

人员经费合计

 221.80

公用经费合计

29.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 14.08

 0

14.80

 

 12

 2.80

4.06 

 0

4.06

 0

3.38 

 0.68

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

0 

0 

0 

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:防城区道路运输管理所本年度政府性基金预算财政拨款没有收入支出及结转和结余,故本表无数据。

 

 

 


第三部分:防城区道路运输管理所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计  251.66 万元。

1.财政拨款收入   251.66万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0   万元。

3.经营收入   0  万。

4.其他收入   0  万元。

5.用事业基金弥补收支差额   0 万元。

6.上年结转和结余   0 万元。

   (二)支出总计   251.66万元。包括:

1.社会保障和就业支出71.04万元:主要用于按国家规定发放离退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。

2.住房保障支出 11.55  万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3交通运输支出  169.07 万元,主要用于单位工资福利、商品和服务支出、“打非治违“稽查办案经费、对个人和家庭的补助费。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城区道路运输管理所2016 年度一般公共预算支出 251.66 万元,其中:基本支出  251.66   万元,项目支出    0万元。

208 社会和保障支出 71.04万元

20805 社会和保障支出 71.04万元 

2080502   社会和保障支出 71.04万元

214  交通运输支出   169.07万元

21401 公路水路运输  169.07万元

2140112  公路输管理  169.07万元 

221 住房保障支出  11.55万元

22102 住房改革支出 11.55万元 

2210201 住房公积金 11.55万元 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城区道路运输管理所2016年度政府性基金支出     0万元,其中:基本支出  0万元,项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  251.66  万元,其中:人员经费 221.80 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金;公用经费29.86万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.38万元;公务接待费支出决算0.68万元。

2016年三公经费支出与年初预算数相比减少了10.02万元、与上年支出数相比减少了24.8万元,减少原因是本所认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照中共中央办公厅、中华人民共和国国务院办公厅印发《党政机关国内公务接待管理规定》的规定,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元.

(二)公务用车购置及运行费支出3.38万元。其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.38万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,我单位开支财政拨款的公务用车为2辆,全年运行费支出3.38万元,平均每辆1.69万元。

(三)公务接待费支出0.68万,,国内公务接待批次6次,人次53次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)防城区道路运输管理所2016年度“三公”经费支出预算为14.80万元,支出决算为4.06万元,完成预算的28.83%,上年支出决算8.86万元减少4.80万元,下降45.82%。

其中:

1、因公出国(境)经费2016支出 0 万元。

2、公务接待费2016年支出0.68万元,同比减少0.23万元,下降25.27%:

3、公务用车运行维护费2016年支出3.38万元,同比减少24.57万元,下降57.48%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆.

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对  0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元。 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

   
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