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防城区园林管理站(局、办)2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城区园林管理站(局、办)   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

防城区园林管理站(局、办)

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 防城区园林管理站(局、办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位及人员构成

第二部分:防城区园林管理站(局、办)2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城区园林管理站(局、办)2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:防城区园林管理站(局、办)概况

一、主要职能

管理城市园林绿化,美化城市环境,城市绿化园林系统规划,对城市绿地的建设管理与维护、工程设计等

 

二、部门决算单位及人员构成

决算单位构成:防城区园林管理站

 

第二部分:防城区园林管理站(局、办) 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 435.3

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 0.12

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 140.96

 

 

十一、城乡社区支出

 274.7

 

 

十九、住房保障支出

 19.74

本年收入合计

435.43

本年支出合计

 435.40

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 0.03

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

435.43

支出总计

 435.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

435.43

435.30

 

 

 

 

0.13

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

140.96

140.96

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

140.96

140.96

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

140.96

140.96

 

 

 

 

 

 212

城乡社区支出

274.73

274.60

 

 

 

 

 0.13

21205

城乡社区环境卫生

274.73

274.60

 

 

 

 

 0.13

2120501

城乡社区环境卫生

274.73

274.60

 

 

 

 

0.13

221

住房保障支出

19.74

19.74

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.74

19.74

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.74

19.74

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

435.40

418.08

17.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

140.96

 140.96

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 140.96

 140.96

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

140.96

 140.96

 

 

 

 

 212

城乡社区支出

 274.70

 257.38

17.32 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

274.70 

274.70 

17.32 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

274.70

274.70 

17.32 

 

 

 

221

住房保障支出

19.74

 19.74

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.74

 19.74

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.74 

 19.74

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

435.30 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

140.96 

 140.96

 

 

7

 

十一、城乡社区支出

24

274.60

 274.60

 

 

8

 

十九、住房保障支出

25

19.74

 19.74

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

435.30

本年支出合计

29

435.30

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

435.30

合计

34

435.30

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

435.30 

 417.98

   17.32

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

140.96

 140.96

 

20805

行政事业单位离退休

140.96

 140.96

 

2080502

事业单位离退休

140.96

140.96

 

 212

城乡社区支出

274.60

257.28

17.32

21205

城乡社区环境卫生

274.60

257.28

17.32

2120501

城乡社区环境卫生

274.60

257.28

17.32

221

住房保障支出

19.74

19.74

 

22102

住房改革支出

19.74

19.74

 

2210201

住房公积金

19.74

19.74

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

237.38

302

商品和服务支出

 15.77

30101

  基本工资

115.23

30201

  办公费

 1

30102

  津贴补贴

29.76

30204

手续费

 0.01

30104

  其他社会保障缴费

67.16

30205

  水费

 0.12

30107

  绩效工资

25.23

30206

电费

  0.02

30199

  其他工资福利支出

 

30207

邮电费

0.20

303

对个人和家庭的补助

163.45

30211

差旅费

3.66

30301

  离休费

 

30213

维修(护)费

0.23

30302

  退休费

 140.96

30218

专用材料费

0.41

30305

 生活补助

 1.42

30225

专用燃料费

0.18

30311

  住房公积金

 19.74

30226

劳务费

3.82

30313

  购房补贴

 

30228

工会经费

3.83

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 1.33

30231

公务用车运行维护费

1.19

 

 

 

30239

其他交通费用

0.57

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0.08

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 0.45

 

 

 

310

其他资本性支出

 1.38

 

 

 

31002

 办公设备购置

 1.38

人员经费合计

400.83

公用经费合计

17.15

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

  ……

 

  ……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 8

   0 

 0

     0

   8

 0

5.13 

 0

0 

0 

5.13 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防城区园林管理站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:防城区园林管理站(局、办)2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计435.43万元。

1.财政拨款收入435.30万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0.13万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

   (二)支出总计435.43万元。包括:

1.城乡社区支出(类)274.70万元:主要用于本单位日常办公经费和业务费用的支出。

4.社会保障和就业(类)140.96万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)19.74万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0.03万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城区园林管理站(局、办)2016 年度一般公共预算支出435.40万元,其中:基本支出418.08万元,项目支出17.32万元。 208 社会保障和就业支出 140.96

20805 行政事业单位离退休 140.96万元

2080502 事业单位离退休 140.96万元

 212 城乡社区支出 274.60万元

21205 城乡社区环境卫生 274.60万元

2120501 城乡社区环境卫生 274.60万元

221 住房保障支出 19.74万元

22102 住房改革支出 19.74万元

2210201 住房公积金 19.74万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城区园林管理站2016年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出417.99万元,其中:人员经费400.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费17.15万元,主要包括:办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.13万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出5.13万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出5.13万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,    (厅、局、办)0个,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出5.13万元,平均每辆1.71万元。(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,公务车辆运行维护费比年初预算数减少36%,比上年支出数增加40%。原因是公车改革后我单位严格规范公务车的管理,因公务出行(下乡扶贫等)次数增加导致车辆用油、维修等费用增加

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少) 0万元,增长(降低)0 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是街道绿化业务用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款17.32万元,占年初预算的96%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

   
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