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防城港市国土资源局防城区分局2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城港市国土资源局防城区分局   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

 

 

  防城港市国土资源局防城区分局

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城港市国土资源局防城区分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市国土资源局防城区分局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市国土资源局防城区分局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:防城港市国土资源局防城区分局概况

一、主要职能

严格贯彻执行国家、自治区和市人民政府有关国土资源的方针、政策和法规;负责辖区内范围内的土地、矿产、测绘等专项规划编制和审查工作;协助辖区范围内的土地征用、拆迁工作;负责辖区内各类农用地转用、土地征用、建设用地、采矿权、探矿权报批材料的组织和初审工作;负责辖区内耕地保护工作;协助市局查处违法用地、采矿案件;负责辖区内土地、矿产资源调查,地籍、矿权、地质灾害调查,土地、矿产统计工作,做好有关矿产规费的征收工作;负责土地资源调查(含变更调查)具体工作和土地登记发证的申报材料组织和相关事务工作;负责辖区范围内的土地权属调处工作。

二、部门决算单位构成

单位构成有办公室、测绘与地籍股、耕地保护与规划利用股、矿产管理股、财务室和处纠办,有2个二层机构(即区国土资源执法监察大队、区土地整理中心),以及全区12个乡镇(街道)国土资源管理所。

 

 

第二部分:防城港市国土资源局防城区分局2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

844.32

一、一般公共服务支出

0.44

其中:政府性基金

39.35

二、外交支出

 

二、事业收入

 

三、国防支出

 

三、事业单位经营收入

 

四、公共安全支出

 

四、其他收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

139.50

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

39.35

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

640.91

 

 

十九、住房保障支出

24.12

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支

 

 

 

 

 

本年收入合计

844.32

本年支出合计

 844.32

 用事业基金弥补收支差额

250.69

结余分配

 250.69

 上年结转

250.10

年末结转与结余

 250.10

 

 

 

 

收入总计

1095.01

支出总计

 1095.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

844.32

844.32

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.44

0.44

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.44

0.44

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.44

0.44

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

139.50

139.50

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

139.50

139.50

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

132.50

132.50

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

7.00

7.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

39.35

39.35

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   

39.35

39.35

 

 

 

 

 

2120802

土地开发支出  

31.41

31.41

 

 

 

 

 

2120806

土地出让业务支出

7.94

7.94

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

640.91

640.91

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务  

640.91

640.91

 

 

 

 

 

2200101

行政运行

127.22

127.22

 

 

 

 

 

2200102

一般行政管理事务  

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2200106

土地资源利用与保护

98.73

98.73

 

 

 

 

 

2200111

地质灾害防治  

18.30

18.30

 

 

 

 

 

2200114

地质矿产资源利用与保护   

12.06

12.06

 

 

 

 

 

2200119

地质勘查基金(周转金)支出  

4.49

4.49

 

 

 

 

 

2200150

事业运行

235.12

235.12

 

 

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

141.99

141.99

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.12

24.12

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.12

24.12

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

24.12

24.12

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

844.32

529.40

314.92

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.44

0.44

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.44

0.44

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.44

0.44

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

139.50

139.50

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

139.50

139.50

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

132.50

132.50

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

7.00

7.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

39.35

 

39.35

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出   

39.35

 

39.35

 

 

 

2120802

土地开发支出  

31.41

 

31.41

 

 

 

2120806

土地出让业务支出

7.94

 

7.94

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

640.91

365.34

275.57

 

 

 

22001

国土资源事务  

640.91

365.34

275.57

 

 

 

2200101

行政运行

127.22

127.22

 

 

 

 

2200102

一般行政管理事务  

3.00

3.00

 

 

 

 

2200106

土地资源利用与保护

98.73

 

98.73

 

 

 

2200111

地质灾害防治  

18.30

 

18.30

 

 

 

2200114

地质矿产资源利用与保护   

12.06

 

12.06

 

 

 

2200119

地质勘查基金(周转金)支出  

4.49

 

4.49

 

 

 

2200150

事业运行

235.12

235.12

 

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

141.99

 

141.99

 

 

 

221

住房保障支出

24.12

24.12

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.12

24.12.

 

 

 

 

2210201

住房公积金

24.12

24.12

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

804.97

一、一般公共服务支出

18

0.44

0.44

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

39.35

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

、社会保障和就业支出

23

139.50

139.50

 

 

7

 

十一、城乡社区支出

24

39.35

 

39.35

 

8

 

十八、国土海洋气象等支出

25

640.91

640.91

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

24.12

24.12

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

 

 

本年收入合计

12

844.32

本年支出合计

29

844.32

804.97

39.35

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

 

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

合计

17

844.32

合计

34

844.32

804.97

39.35

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

804.97

529.4

275.57

201

一般公共服务支出

0.44

0.44

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.44

0.44

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.44

0.44

 

208

社会保障和就业支出

139.50

139.50

 

20805

行政事业单位离退休

139.50

139.50

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

132.50

132.50

 

2080502

事业单位离退休

7.00

7.00

 

220

国土海洋气象等支出

640.91

365.34

275.57

22001

国土资源事务  

640.91

365.34

275.58

2200101

行政运行

127.22

127.22

 

2200102

一般行政管理事务  

3.00

3.00

 

2200106

土地资源利用与保护

98.73

 

98.73

2200111

地质灾害防治  

18.30

 

18.30

2200114

地质矿产资源利用与保护   

12.06

 

12.06

2200119

地质勘查基金(周转金)支出  

4.49

 

4.49

2200150

事业运行

235.12

235.12

 

2200199

其他国土资源事务支出

141.99

 

141.99

221

住房保障支出

24.12 

24.12 

 

22102

住房改革支出

24.12 

24.12 

 

2210201

住房公积金

24.12 

24.12 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

293.29

302

商品和服务支出

55.19

30101

  基本工资

137.54

30201

  办公费

6.38

30102

  津贴补贴

124.80

30202

  印刷费

5.95

30103

  奖金

1.98

30204

  手续费

0.11

30104

  其他社会保障缴费

28.97

30205

  水费

0.38

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

4.10

30199

  其他工资福利支出

 

30207

  邮电费

5.81

303

对个人和家庭的补助

163.62

30211

  差旅费

4.90

30301

  离休费

 

30216

培训费

1.81

30302

  退休费

139.50

30217

 公务接待费

1.12

30305

  生活补助

 

30228

 工会经费

5.00

30306

  救济费

 

30229

  福利费

 

30311

  住房公积金

24.12

30231

公务用车运行维护费

4.95

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

4.89

 

 

 

30240

税金及附加费用

9.79

 

 

 

310

其他资本性支出

17.30

 

 

 

31002

办公设备购置

17.30

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

人员经费合计

456.91

公用经费合计

72.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.00

 

10.00

 

10.00

4.00

6.07

 

6.07

 

4.95

1.12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

39.35

 

39.35

 

212

城乡社区支出

 

 

39.35

 

39.35

 

21208

 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

39.35

 

39.35

 

2120802

 土地开发支出

 

 

31.41

 

31.41

 

2120806

 土地出让业务支出

 

 

7.94

 

7.94

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:防城港市国土资源局防城区分局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)2016年收入决算1095.01万元,同比下降92万元,同比下降7.75%。完成年初预算数183.38 %2016年收入决算总体下降的主要原因:因为“解决高铁搅拌站用地简良用地问题”此费用根据土地补偿款协议于2016年支付完毕,属项目费用,2015年无此项支出,故导致收入比2015年下降。

1.财政拨款收入844.32万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余250.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)2016年支出决算1095.01万元,同比下降92万元,同比下降7.75 %。完成年初预算数183.38%2016年支出总体增加降的主要原因:因为“解决高铁搅拌站用地简良用地问题”此费用根据土地补偿款协议于2016年支付完毕,属项目费用,2015年无此项支出,故导致收入比2015年下降。

包括:

1.一般公共服务(类0.44万元:主要用于局本级分流人员和柔性人才人员工资支出。

2.社会保障和就业(类139.50万元:主要用于国土局本级以及二层机构按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.城乡社区支出(类)39.35万元:主要用于征地拆迁补偿支出和土地出让业务支出。

4.国土海洋气象等支出(类)640.91万元:主要用于国土局本级及其二层机构人员工资、日常办公费用、印刷费、培训费、公务用车运费等。

5.住房保障支出(类)24.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余250.69万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城港市国土资源局防城区分局2016 年度一般公共预算支出804.97万元,其中:基本支出529.40万元,项目支出   275.58万元。

201 一般公共服务支出 0.44万元

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.44万元

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.44万元

208 社会保障和就业支出 139.50万元

20805 行政事业单位离退休 139.50万元

2080501 归口管理的行政单位离退休 132.50万元

2080502 事业单位离退休 7.00万元

220 国土海洋气象等支出 640.91万元

22001 国土资源事务   640.91万元

2200101 行政运行 127.22万元

2200102 一般行政管理事务   3.00万元

2200106 土地资源利用与保护 98.73万元

2200111 地质灾害防治   18.30万元

2200114 地质矿产资源利用与保护    12.06万元

2200119 地质勘查基金(周转金)支出   4.49万元

2200150 事业运行 235.12万元

2200199 其他国土资源事务支出 141.99万元

221 住房保障支出 24.12万元

22102 住房改革支出 24.12万元

2210201 住房公积金 24.12万元 

三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城港市国土资源局防城区分局2016年度政府性基金支出39.35万元,其中:基本支出0万元,项目支出39.35万元。

212 城乡社区支出39.35万元

21208  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出39.35万元

2120802  土地开发支出31.41万元

2120806  土地出让业务支出7.94万元

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出529.4万元,其中:人员经费456.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等:公用经费72.49万元,主要包括:办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.95万元;公务接待费支出决算1.12万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

三公”经费支出比上年减少24.71万元 ,比上年下降77.46%,完成年初预算51.36 %主要是2016