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防城港市防城区交通运输局2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城港市防城区交通运输局   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

防城港市防城区交通运输局

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:防城区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城区交通运输局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城区交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:防城区交通运输局概况

一、主要职能

(一) 承担涉及全区综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二) 组织拟订并监督实施全区公路、水路等行业规划,参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路运输行业有关体制改革工作。

    (三)负责有关交通基础设施建设工作。

(四)承担全区道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租汽车行业管理工作。

(五)承担全区公路、水路建设市场监管责任。指导公路、水路基础设施管理和维护工作;负责公路路政、航政管理;监督管理公路、水路设项目招投标活动。

(六)承担全区公路养护管理和养护市场监管责任。承担地方公路养护管理工作;指导协调专业公路养护管理工作;指导并监督实施公路养护管理有关政策法规和技术标准。

(七)指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全区重点物资运输和紧急客货运输;承担国防动员有关工作。

(八)指导全区交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。

(九)依法管理全区公路、道路运输、水路航运行政执法工作。

(十)对机关、二层机构国有资产进行监督管理。

(十一)指导协调公路、水路运输行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

(十二)承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一) 办公室。

(二) 规划建设股。

(三)综合运输股。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城区交通运输局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3976.27

一、一般公共服务

3.45

二、事业收入

 

八、社会保障和就业

77.05

三、事业单位经营收入

 

十二、农林水支出

796.06

四、其他收入

 

十三、交通运输

3217.23

 

 

十九、住房保障支出

5.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3976.27

本年支出合计

 4099.36

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

1385.64 

结转下年

 1262.55

 

 

 

 

收入总计

5361.91

支出总计

5361.91

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3976.27

3976.27

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3.45

3.45

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.45

3.45

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.45

3.45

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

77.06

77.06

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

77.06

77.06

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

77.06

77.06

 

 

 

 

 

213

农林水支出

796.06

796.06

 

 

 

 

 

21301

农业

796.06

796.06

 

 

 

 

 

2130142

  农村道路建设

796.06

796.06

 

 

 

 

 

214

交通运输支出

3094.14

3094.14

 

 

 

 

 

21401

公路水路运输

1403.59

1403.59

 

 

 

 

 

2140101

  行政运行

106.64

106.64

 

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

1.33

1.33

 

 

 

 

 

2140104

  公路新建

273.19

273.19

 

 

 

 

 

2140105

  公路改建

243.73

243.73

 

 

 

 

 

2140106

  公路养护

262.78

262.78

 

 

 

 

 

2140112

  公路运输管理

487.61

487.61

 

 

 

 

 

2140138

  口岸建设

1.50

1.50

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

26.80

26.80

 

 

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

582.55

582.55

 

 

 

 

 

2140401

  对城市公交的补贴

363.55

363.55

 

 

 

 

 

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

219.00

219.00

 

 

 

 

 

21406

车辆购置税支出

1108.00

1108.00

 

 

 

 

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

1108.00

1108.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.57

5.57

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.57

5.57

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5.57

5.57

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 4099.36

 708.45

3390.91 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3.45

3.45

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.45

3.45

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.45

3.45

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

77.06

77.06

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

77.06

77.06

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

77.06

77.06

 

 

 

 

213

农林水支出

796.06

 

796.06

 

 

 

21301

农业

796.06

 

796.06

 

 

 

2130142

  农村道路建设

796.06

 

796.06

 

 

 

214

交通运输支出

3217.23

622.38

2594.85

 

 

 

21401

公路水路运输

2200.23

622.38

1577.84

 

 

 

2140101

  行政运行

106.64

106.64

 

 

 

 

2140102

  一般行政管理事务

1.33

1.33

 

 

 

 

2140104

  公路新建

1055.46

 

1055.46

 

 

 

2140105

  公路改建

243.73

 

243.73

 

 

 

2140106

  公路养护

277.15

 

277.15

 

 

 

2140112

  公路运输管理

487.61

487.61

 

 

 

 

2140138

  口岸建设

1.50

 

1.50

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

26.80

26.80

 

 

 

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

219.00

 

219.00

 

 

 

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

219.00

 

219.00

 

 

 

21406

车辆购置税支出

798.00

 

798.00

 

 

 

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

798.00

 

798.00

 

 

 

221

住房保障支出

5.57

5.57

 

 

 

 

22102

住房改革支出

5.57

5.57

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

5.57

5.57

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3976.27 

一、一般公共服务

28

3.45

3.45

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

八、社会保障和就业

35

77.05

77.05

 

 

3

 

十二、农林水支出

39

796.06

796.06

 

 

4

 

十三、交通运输

40

3217.23

3217.23

 

 

5

 

十九、住房保障支出

46

5.57

5.57

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

本年收入合计

12

3976.27 

本年支出合计

29

4099.36 

年初财政拨款结转和结余

13

1385.64 

年末结转和结余

30

1262.55 

一般公共预算财政拨款

14

1385.64 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

5361.91 

合计

34

5361.91 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3976.27

708.45

3267.82

201

一般公共服务支出

3.45

3.45

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.45

3.45

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3.45

3.45

 

208

社会保障和就业支出

77.06

77.06

 

20805

行政事业单位离退休

77.06

77.06

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

77.06

77.06

 

213

农林水支出

796.06

 

796.06

21301

农业

796.06

 

796.06

2130142

  农村道路建设

796.06

 

796.06

214

交通运输支出

3094.14

622.38

2471.76

21401

公路水路运输

1403.59

622.38

781.20

2140101

  行政运行

106.64

106.64

 

2140102

  一般行政管理事务

1.33

1.33

 

2140104

  公路新建

273.19

 

273.19

2140105

  公路改建

243.73

 

243.73

2140106

  公路养护

262.78

 

262.78

2140112

  公路运输管理

487.61

487.61

 

2140138

  口岸建设

1.50

 

1.50

2140199

  其他公路水路运输支出

26.80

26.80

 

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

582.55

 

582.55

2140401

  对城市公交的补贴

363.55

 

363.55

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

219.00

 

219.00

21406

车辆购置税支出

1108.00

 

1108.00

2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

1108.00

 

1108.00

221

住房保障支出

5.57

5.57

 

22102

住房改革支出

5.57

5.57

 

2210201

  住房公积金

5.57

5.57

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

516.12

302

商品和服务支出

77.04

30101

基本工资

171.90

30201

办公费

13.45

30102

津贴补贴

176.64

30202

印刷费

0.56

30103

奖金

33.16

30205

水费

0.85

30104

其他社会保障缴费

23.31

30206 

电费

3.91

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

68.35

30207

邮电费

2.59

30109

职业年金缴费

13.67

30211

差旅费

10.51

30199

其他工资福利支出

29.10

30213

维修(护)费

1.18

303

对个人和家庭的补助

115.30

30217

公务接待费

2.89

30301

  离休费

7.26

30227

委托业务费

20.00

30302

  退休费

69.80

30228

工会经费

2.24

30305

  生活补助

14.06

30231

公务用车运行维护费

12.68

30311

  住房公积金

23.22

30240

税金及附加费用

0.45

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.95

30299

其他商品和服务支出

5.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

631.42 

公用经费合计

 77.04

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

 0

13

 0

 13

3 

15.57

 0

12.68 

 0

12.68 

 2.89

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

防城港市防城区交通运输局既无政府性基金收入,也无政府性基金支出,故本表无数据。

 


第三部分:防城区交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)2016年收入决算 5361.91万元,同比增加1090.76万元,同比增长20.34 %。完成年初预算数 220.33%2016年收入决算总体增加(下降)的主要原因:项目工程增加造成预算和决算数据的差异

1.财政拨款收入3976.27万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余1385.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)2016年支出决算5361.91万元,同比增加1090.76万元,同比增长20.34 %。完成年初预算数220.33 %2016年支出总体增加(下降)的主要原因:项目工程增加造成预算和决算数据的差异

包括:

1.一般公共服务(类)3.45万元:主要用于办公费用支出。

2.农林水支出(类)796.06万元:主要用于农村公路建设。

3.交通运输支出(类)3217.23万元:主要用于对公路新建、改建、养护支出,对城市公交、农村道路客运、出租车补贴支出,对农村公路建设支出。

4.社会保障和就业(类)77.05万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)5.57万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余1262.55万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城区交通运输局2016 年度一般公共预算支出3976.27 万元,其中:基本支出708.45万元,项目支出3267.82万元。

201 一般公共服务支出 3.45 万元

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 3.45万元

2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3.45 万元

208 社会保障和就业支出 77.06 万元

20805 行政事业单位离退休 77.06 万元

2080501   归口管理的行政单位离退休 77.06 万元

213 农林水支出 796.06 万元

21301 农业 796.06 万元

2130142   农村道路建设 796.06 万元

214 交通运输支出 3094.14 万元

21401 公路水路运输 1403.59 万元

2140101   行政运行 106.64 万元

2140102   一般行政管理事务 1.33 万元

2140104   公路新建 273.19万元

2140105   公路改建 243.73 万元

2140106   公路养护 262.78 万元

2140112   公路运输管理 487.61 万元

2140138   口岸建设 1.50 万元

2140199   其他公路水路运输支出 26.80 万元

21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 582.55 万元

2140401   对城市公交的补贴 363.55 万元

2140499   成品油价格改革补贴其他支出 219.00 万元

21406 车辆购置税支出 1108.00 万元

2140602   车辆购置税用于农村公路建设支出 1108.00 万元

221 住房保障支出 5.57 万元

22102 住房改革支出 5.57 万元

2210201   住房公积金 5.57万元

 三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城区交通运输局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出708.45万元,其中:人员经费631.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;公用经费77.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,同上年没有变化;公务用车购置及运行费支出决算12.68万元;公务接待费支出2.89万元,国内公务接待批次48次,人次384 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。其中:

三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因:由于年初预算没有把项目预算列入其中,造成年初预算数据和决算数据的差距。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出12.68万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12.68万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,防城区交通运输局及二层机构开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出12.68万元,平均每辆2.536万元。

(三)公务接待费支出2.89万元,国内公务接待批次48次,人次384 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出77.04万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少77.78万元,降低50.24 %。主要原因是:压缩三公经费开支,减少不必要的办公经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,防城区交通运输局二层公路所、航务所共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对1个项目(扶隆至电六四级公路扶隆二桥工程)进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款164万元,占年初预算的4.03%。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

   
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