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防城区环境卫生管理站2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城区环境卫生管理站   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

防城区环境卫生管理站

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城区环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城区环境卫生管理站2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城区环境卫生管理站2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:防城区环境卫生管理站概况

一、主要职能:为维护城市环境卫生提供管理保障,城市环境卫生设施建设,城市环境卫生监督,城市环境卫生作业管理。

二、部门决算单位构成:从决算单位构成看,防城区环境卫生管理站是防城区市政局独立核算的二层单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城区环境卫生管理站2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2038.08

一、一般公共服务支出

 111.76

二、上级补助收入

202.34

二、外交支出

 

、事业收入

150.06

三、教育支出

 

、事业单位经营收入

 

四、科学技术支出

 

、其他收入

77.29

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、城乡社区支出

 1883.17

 

 

七、住房保障支出

 43.15

 

 

八、其他支出

 416.07

本年收入合计

2467.77

本年支出合计

 2454.15

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

其中:提取职工福利基金转入事业基金

 13.62

 

 

年末结转与结余

 

收入总计

2467.77

支出总计

 2467.77

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2467.77

2038.08

202.34

150.06

 

 

77.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   项

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

111.76

111.76

 

 

 

 

 

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务支出

111.76

111.76

 

 

 

 

 

 2010399    

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

111.76

111.76

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1883.17

1883.17

 

 

 

 

 

  21201

城乡社区管理事务

50

50

 

 

 

 

 

 2120199    

其他城乡社区管理事务支出

50

50

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

1833.17

1833.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2120501 

城乡社区环境卫生

1833.17

1833.17

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.15

43.15

 

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

43.15

43.15

 

 

 

 

 

     2210201

 住房公积金

43.15

43.15

 

 

 

 

 

229

其他支出

429.69

 

202.34

150.06

 

 

77.29

  22999

其他支出

429.69

 

202.34

150.06

 

 

77.29

     2299901

 其他支出

429.69

 

202.34

150.06

 

 

77.29

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2454.15

2454.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

111.76

111.76

 

 

 

 

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务支出

111.76

111.76

 

 

 

 

 2010399    

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

111.76

111.76

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1883.17

1883.17

 

 

 

 

  21201

城乡社区管理事务

50

50

 

 

 

 

 2120199    

其他城乡社区管理事务支出

50

50

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

1833.17

1833.17

 

 

 

 

 2120501 

城乡社区环境卫生

1833.17

1833.17

 

 

 

 

221

住房保障支出 

43.15

43.15

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

43.15

43.15

 

 

 

 

     2210201

 住房公积金

43.15

43.15

 

 

 

 

229

其他支出

416.07

416.07

 

 

 

 

  22999

其他支出

416.07

416.07

 

 

 

 

     2299901

 其他支出

416.07

416.07

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2038.08 

一、一般公共服务支出

18

111.76 

 111.76

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、城乡社区支出

24

1883.17 

1883.17

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

43.15 

 43.15

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2038.08 

本年支出合计

29

2038.08

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2038.08

合计

34

2038.08 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2038.08

2038.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

111.76

111.76

 

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

111.76

111.76

 

 2010399    

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

111.76

111.76

 

212

城乡社区支出

1883.17

1883.17

 

  21201

城乡社区管理事务 

50

50

 

 2120199    

其他城乡社区管理事务支出

50

50

 

21205

城乡社区环境卫生

1833.17

1833.17

 

 2120501 

城乡社区环境卫生

1833.17

1833.17

 

221

住房保障支出 

43.15

43.15

 

  22102

住房改革支出

43.15

43.15

 

     2210201

 住房公积金

43.15

43.15

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 1550.48

302

商品和服务支出

 215.19

30101

  基本工资

320.89

30204

  手续

 0.58

30102

  津贴补贴

 

30205

  

 13.88

  30104

  其他社会保障费

 442

30206

  电费

 0.26

  ……

  ……

 

 30211

  差旅费

 0.10

30107

  绩效工资

102.11

30213

 维修(护)费

 15.67

30199

  其他工资福利支出

 685.48

30214

 租赁费

 1.06

303

对个人和家庭的补助

272.41

30226

 劳务费

 3.67

30301

  离休费

 

30228

工会经费

 7.73

30302

  退休费

227.14

30231

公务用车运行维护费

 172.24

 30304

抚恤金

1.73

310

其他资本性支出

 

  30305

  生活补助

0.31

31001

  房屋建筑物购建

 

30307

  医疗费

0.08

31099

  其他资本性支出

 

30311

  住房公积金

43.15

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 1822.89

公用经费合计

 215.19

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公务用车运行维护费172.24万元(其中包含公务用车费7.56万元,其余164.68万元属生产业务用车的专用材料费、专用燃料费及其维修(护)费等各项费用)。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

  6

 0

 0

 0

 0

0 

7.56 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

防城区环境卫生管理站没有“政府性基金”经费收入,也没有“政府性基金”经费安排的支出,故本表无数据”


第三部分:防城区环境卫生管理站2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 2467.77 万元。

1.财政拨款收入 2038.08 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入 202.34万元,为用于补助正常业务资金的不足。

3.事业收入 150.06 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:垃圾处理费收费收入。

4.经营收入 0 万。

5.其他收入 77.29 万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:

6.用事业基金弥补收支差额  0 万元。

7.上年结转和结余 0 万元。

   (二)支出总计 2467.77 万元。包括:

1.一般公共服务(类) 111.76 万元:主要用于一般公共服务支出。

2.城乡社区支出(类)1883.17 万元:主要用于政府城乡社区事务支出。

3.其他支出(类)416.07 万元:主要用于不能划分到上述经济科目的其他支出。

4.社会保障和就业(类) 0 万元。

5.住房保障支出(类) 43.15 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 13.62 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余  0 万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城区环境卫生管理站2016 年度一般公共预算支出     万元,其中:基本支出2038.08万元,项目支出  0  万元。

201  一般公共服务支出 111.76万元

20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 111.76万元

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 111.76万元

212 城乡社区支出 1883.17万元

21201 城乡社区管理事务  50万元

2120199     其他城乡社区管理事务支出 50万元

21205 城乡社区环境卫生 1833.17万元

2120501 城乡社区环境卫生 1833.17万元

221 住房保障支出  43.15万元

22102 住房改革支出 43.15万元

2210201  住房公积金 43.15万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城区环境卫生管理站2016年度政府性基金支出 0    万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2038.08 万元,其中:人员经费 1822.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金;公用经费 215.19万元,主要包括:办公费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费(生产业务用车费用)等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 7.56 万元;公务接待费支出决算  0   万元。

2016年三公经费支出比年初预算数增加1.56万元,与上年支出数相比增加0.56万元,增加原因是用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等费用有所上升,车辆残旧导致维修费用有所增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0 万元。全年使用财政拨款安排防城区环境卫生管理站机关、0 个所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 7.56 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  7.56  万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2016年,防城区环境卫生管理站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 (机动车3辆、电动四轮业务车5,全年运行费支出 7.56 万元,平均每辆 0.95万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加0万元,增长 0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有机动车辆29 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 26 辆,其他用车主要是道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运;单位价值50万元以上通用设备 8 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。另有电动四轮业务车5台、电动四轮扫地机4台、电动三轮垃圾车135台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的%。表六一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表的公务用车运行维护费172.24万元(其中包含公务用车费用7.56万元,其余164.68万元属生产业务用车的专用材料费、专用燃料费及其维修(护)费等各项费用)。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

   
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