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防城区物价局2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城区物价局   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

防城区 物价局

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分: 防城区物价 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 防城区物价 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 防城区物价 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

第一部分: 防城区物价局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家有关价格法律、法规、规章和方针政策,监督执行上级物价部门管理的商品价格和收费标准。

(二)根据有关的价格法律、法规、规章,组织全区价格(收费)的监督检查;受理对价格(收费)违法行为的举报,查处价格违法行为。

(三)管理全区的国家机关收费、公益事业收费、公用事业收费和重要的经营性收费。
   (四)对实行政府定价或政府指导价的商品价格(收费)实行直接管理。

(五)负责市场物价变化情况监测分析,向区委、区政府和上级物价部门反映物价方面的重要情况,为政府实施宏观调控提供决策依据;对外发布价格信息。

二、部门决算单位构成

防城港市防城区物价局部门决算由防城区物价局和防城区价格监督检查分局构成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分: 防城区物价局 2016年部门决算报表

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 140.96

一、一般公共服务支出

 84.21

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 51.96

 

 

七、住房保障支出

 4.79

 

 

 

 

本年收入合计

140.96

本年支出合计

 140.96

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

140.96

支出总计

 140.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 140.96

140.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

84.21 

84.21

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

84.21

84.21 

 

 

 

 

 

2010401

行政运行

2.12

2.12 

 

 

 

 

 

2010408

物价管理

1.78

1.78

 

 

 

 

 

2010450

事业运行

73.21

73.21

 

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

7.1

7.1

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.96

51.96

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

51.96

51.96

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.75

2.75

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

49.21

49.21

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.79

4.79

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.79

4.79

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.79

4.79

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 140.96

140.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

84.21 

84.21

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

84.21

84.21 

 

 

 

 

2010401

行政运行

2.12

2.12 

 

 

 

 

2010408

物价管理

1.78

1.78

 

 

 

 

2010450

事业运行

73.21

73.21

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

7.1

7.1

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.96

51.96

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

51.96

51.96

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.75

2.75

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

49.21

49.21

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.79

4.79

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.79

4.79

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.79

4.79

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

140.96

一、一般公共服务支出

18

84.21 

 84.21

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

51.96

 51.96

 

 

7

 

七、住房保障支出

24

4.79 

 4.79

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

140.96 

本年支出合计

29

 140.96

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

140.96

合计

34

 140.96

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 140.96

 140.96

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

84.21 

84.21

 

20104

发展与改革事务

84.21

84.21 

 

2010401

行政运行

2.12

2.12 

 

2010408

物价管理

1.78

1.78

 

2010450

事业运行

73.21

73.21

 

2010499

其他发展与改革事务支出

7.1

7.1

 

208

社会保障和就业支出

51.96

51.96

 

20805

行政事业单位离退休

51.96

51.96

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.75

2.75

 

2080502

事业单位离退休

49.21

49.21

 

221

住房保障支出

4.79

4.79

 

22102

住房改革支出

4.79

4.79

 

2210201

住房公积金

4.79

4.79

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 58.7

302

商品和服务支出

 9.3

30101

  基本工资

 24.37

30201

  办公费

 2.34

30102

  津贴补贴

 23.21

30202

  印刷费

 0.14

30103

  奖金

 1.98

30207

  邮电费

 0.76

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 1.66

30211

  差旅费

 2.71

30109

  职业年金缴费

 1.5

30213

  维修(护)费

 0.08

30199

  其他工资福利支出

 5.98

30214

  租赁费

 0.45

303

对个人和家庭的补助

 72.96

30217

  公务接待费

 0.6

30301

  离休费

 

30228

  工会经费

 0.79

30302

  退休费

 49.21

30231

公务用车运行维护费

 1.38

30304

  抚恤金

 14.41

30239

  其他交通费用

 0.05

30305

  生活补助

 3.21

310

其他资本性支出

 

30311

  住房公积金

 4.79

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 1.34

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

131.66

公用经费合计

 9.3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.16

0

1.16

0

0.66

0.5

1.98

0

1.98

0

1.38

0.6

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

防城区物价局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分: 防城区物价局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)2016年收入决算140.96 万元,同比增加21.29 万元,同比增长18 %。完成年初预算数 133%2016年收入决算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了伙食补助和公车补助(2016年是根据自治区统一安排采取年中追加)

1.财政拨款收入 140.96万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0元。

3.经营收入 0

4.其他收入 0元。

5.用事业基金弥补收支差额 0元。

6.上年结转和结余 0元。

   (二)2016年支出决算140.96 万元,同比增加21.29 万元,同比增长18%。完成年初预算数133%2016年支出总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了伙食补助和公车补助(2016年是根据自治区统一安排采取年中追加)

包括:

1.一般公共服务(类) 84.21 万元:主要用于行政运行2.12万元,物价管理1.78万元,事业运行73.21万元,其他发展和改革事务支出7.1万元。

2.社会保障和就业(类)51.96万元:主要用于防城区物价局本级及防城区价格监督检查分局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类) 4.79 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配 0 元。

5.年末结转和结余 0 元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  防城区物价局2016 年度一般公共预算支出140.96万元,其中:基本支出 140.96万元,项目支出 0 元。

201 一般公共服务支出 84.21万元

20104 发展与改革事务 84.21万元

2010401 行政运行 2.12万元

2010408 物价管理 1.78万元

2010450 事业运行 73.21万元

2010499 其他发展与改革事务支出 7.1万元

208 社会保障和就业支出 51.96万元

20805 行政事业单位离退休 51.96万元

2080501 归口管理的行政单位离退休 2.75万元

2080502 事业单位离退休 49.21万元

221 住房保障支出 4.79万元

22102 住房改革支出 4.79万元

2210201 住房公积金 4.79万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况

 防城区物价局2016年度政府性基金支出 0 元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.96 万元,其中:人员经费131.66万元,主要包括:基本工资24.37万元、津贴补贴23.21万元、奖金1.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.66万元、职业年金缴费1.5万元、其他工资福利支出5.98万元、退休费49.21万元、抚恤金14.41万元、生活补助3.21万元、住房公积金4.79万元、其他对个人和家庭的补助支出1.34万元;公用经费 9.3 万元,主要包括:办公费2.34万元、印刷费0.14万元、邮电费0.76万元、差旅费2.71万元、维修(护)费0.08万元、租赁费0.45万元、公务接待费0.6万元、工会经费0.79万元、公务用车运行维护费1.38万元、其它交通费用0.05万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 元;公务用车购置及运行费支出决算 1.38万元;公务接待费支出决算0.6 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 元。

(二)公务用车购置及运行费支出 1.38 万元。其中:

公务用车购置支出 0元。

公务用车运行支出 1.38 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展防城区物价局及防城区价格监督检查分局业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年防城区物价局开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆,全年运行费支出 1.38万元。

(三)公务接待费支出0.6 万元,国内公务接待批次16次,人次 58次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

(四) 2016年防城区物价局“三公”经费支出是 1.98万元,比2016年年初预算 1.16万元增加了 0.82万元,同比增加 71 %;比上年支出数4.56减少了2.58万元,同比减少了57%。其中:

1.因公出国(境)经费2016年支出0元,比2016年年初预算数0 元,同比减少 0元。比上年支出数0元,同比减少0元。

2.公务接待费2016年支出0.6万元,比2016年年初预算数 0.5万元,同比增加 0.1万元,上升了20%;比上年支出数0.64万元,同比减少0.04万元,下降了6%。主要原因是我局根据有关文件精神严格控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支。

3.公务用车运行费2016年支出 1.38万元,比2016年年初预算数0.66万元,同比增加 0.72万元,上升了109%;比上年支出数3.92万元,同比减少2.54万元,下降了65%。根据区公务用车定编管理办公室核定,我局公务用车编制数 1 辆,实有车辆总数1 辆,2016年共安排公务用车运行维护费预算数0.66万元,主要用开展单位工作。但由于我局工作业务量大,车辆由于工作需求,用于下乡检查次数比较多,造成公务用车费用比年初预算数相差0.72万元。虽然比年初预算数增加了109%,但是我局根据公务用车有关文件精神严格控制车辆运行费用及今年3月份参加了防城区公务用车制度改革,单位3月份起已经没有了公车,所以比较去年同期我局公务用车运行费减少了2.54万元。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出9.3 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少3.74万元,降低29 %。主要原因是:我局根据有关文件精神严格控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支,根据公务用车有关文件精神严格控制车辆运行费用,根据本局实际情况减少办公费用。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 元,其中:政府采购货物支出 0元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

由于我局今年3月份参加了防城区公务用车制度改革,单位3月份起已经没有了公车。所以截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我局没有预算绩效考评项目。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

   
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