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防城区粮食局2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城区粮食局   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

防城区粮食局

 

2016年部门决算

 

 

 

   

 

第一部分:防城区粮食局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城区粮食局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城区粮食局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

第一部分:防城区粮食局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中央、自治区和市、区有关粮食工作的方针、政策和法规;根据区人民政府委托,起草全区粮食流通和粮食管理的地方性规章、制度和规范性文件草案,并组织实施;负责拟订全区粮食流通体制改革方案;负责研究提出全区粮食宏观调控、供求平衡以及粮食流通总体方案和中长期规划,研究提出全区储备粮规模、布局及本级储备粮收购、轮换、动用建议,并监督实施;指导协调各乡镇组织粮源,确保粮食供需总量平衡;组织指导各乡镇和收储企业做好农民余粮收购及粮食外采,当粮食供求发生重大变化时,组织实施最低收购限价政策,保护种粮农民利益,稳定粮食市场。

(二)研究拟订粮食应急保障预案,提出粮食预警调控指标,在重大自然灾害、重大疫情或其他突发事件危及粮食安全时,组织实施粮食应急供应保障工作;指导协调与粮食安全相关的粮食供应、加工、仓储等设施的建设,确保全区粮食安全;指导协调相关部门和单位做好军粮、贫困地区、水库移民灾区口粮等政策性粮食供应工作。

(三)负责对粮食收购资格的行政许可及管理;制订全区粮食仓储、加工设施的建设和维修计划,并监督完成;指导粮食企业做好招商引资和引进先进技术,改善粮食流通和加工设施;指导协调县级以下粮食初级批发市场建设,逐步建立统一、开放、竞争、有序的粮油市场体系。

(四)负责对全社会粮食经营者违反粮食政策法规的行为实施行政执法;负责全区粮食流通行政管理和行业督促检查;协同区工商行政管理局对粮油市场的监督管理工作,维护正常的粮食流通秩序;协同区质量技术监督局做好粮油质量标准的管理工作,执行规范的粮油检测政策、规定、制度和办法;协助金融、财政部门管理和使用粮食风险基金;协调组织开展“放心粮油”和“粮油销售放心店”活动,对申报的产品及企业进行初审评定,促进粮油质量安全。

(五)负责全社会粮食行业统计及管理;负责粮食市场供求形势的监测、预测分析和信息发布;组织实施全区粮食财会、会计制度,汇编财务统计和会计报表;负责管理本局机关及直属单位劳资、教育培训工作。

(六)负责协调、监督、检查和指导国有粮食企业改革,解决粮食企业历史遗留问题;负责全区国有粮食企业政策性财务挂账的管理。

(七)承办区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

我局是财政全额拨款的行政单位,人员编制总数为5人,实有财政供养人数152人,具体是行政在职5人,离退休人员147人,其中行政离退休26人(离休1人)、事业退休121人。

 

 

第二部分:防城区粮食局 2016年部门决算报表

收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》,《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(见附表1-8表)


第三部分:防城区粮食局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)2016年收入决算561.93万元,同比下降1330.93万元,同比下降100 %。完成年初预算数100%2016年收入决算总体下降的主要原因:减少用于防城区中心储备粮库项目建设费用:1、土地款1147.4万元,2、工程费用183.53万元

1.财政拨款收入561.08万元,为防城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元。

3.经营收入 0 万。

4.其他收入 0.85 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:上级主管部门拨入的专项业务经费。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

6.上年结转和结余 0 万元。

   (二)2016年支出决算561.3万元,同比下降1330.93万元,同比下降100%。完成年初预算数100%2016年支出总体下降的主要原因:同收入减少原因一样。

包括:

1.一般公共服务(类)9.85万元:主要用于本单位公共事务支出

4.社会保障和就业(类)329.51万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出(类)3 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配 0 万元。

7.年末结转和结余 0 万元。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城区粮食局2016 年度一般公共预算支出 561.08万元,其中:基本支出 390.16万元,项目支出170.92万元。

1. 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出: 9.85万元。

2. 2080501归口管理的行政单位离退休支出: 161.80万元。

3. 2080599其他行政事业单位离退休支出:167.71万元。

4. 2210201住房公积金支出: 3万元。

5. 2220101行政运行支出: 46.89万元。

6. 2220102一般行政管理事务支出: 0.31万元。

7. 2220150事业运行支出: 0.60万元。

8. 2220199其他粮油事务支出: 105.69万元。

9. 2220403储备粮(油)库建设支出: 65.23万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城区粮食局2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.16万元,其中:人员经费381.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 8.54 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、事业单位补贴。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0.1万元;公务接待费支出决算 0 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,2016年,我局开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,运行费支出 0.1 万元,比上年数和年初预算数减少,主要原因3月份实行公车改革,取消公务用车。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。上年和年初预算都没发生数

(二)公务用车购置及运行费支出 0.1 万元。其中:

公务用车购置支出0万元。上年和年初预算都没发生数。

公务用车运行支出 0.1 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出0万。比上年数和年初预算数都减少,主要是减少经费节约开支。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出8.54万元,比2015年减少3.90万元,降低31.35 %。主要原因是:公务接待费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元,占年初预算的10%。绩效评价结果显示,这项目支出绩效情况较为理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标

其中:项目支出中其他粮油事务支出30万元是拨付粮食购销有限公司扶持费用。防城区粮食购销有限公司是我区国有资粮食企业,主要是承储本级储备粮业务,确保国家粮食储备安全,随行就市收购农民余粮、积极配合政府做好平抑粮食市场工作,管理好尚未处置的国有资产,做好粮食企业改革留问题和所库区的安全防范工作及日常职工队伍的管理。企业通过这项资金扶持,很好地完成了以上各项工作,达到项目绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指标本级财政部门当年拨付的资金。

二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 


粮食局16年度决算公开附表1-8.XLS 

 

   
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