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防城区农机安全监理站2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城区农机安全监理站   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

防城区 农机安全监理站   

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:农机安全监理站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:农机安全监理站2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:农机安全监理站2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:农机安全监理站概况

一、主要职能

防城区农机安全监理站属于国家法律法规赋予的行政执法机构。

1)贯彻执行国家农机化和安全生产的方针政策。

2)负责农业机械的安全技术检验,驾驶操作人员考核、核发牌证及办理农业机械过户、转移、改装、变更等登记。

3)对农业机械进行年度安全检验。

4)负责处理农业机械事故。

5)开展农机安全宣传教育。

6)对农业机械及驾驶人员实施安全检查,处罚违章行为等。

 

二、部门决算单位构成

      防城区农机安全监理站属于防城区农机管理中心下属的二级参公事业单位,现有正式编制人员10人,独立核算。

 

 

 

 

 

第二部分:防城区农机安全监理站 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

118.60

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 10

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

30.91

 

 

七、农林水支出

92.81

 

 

八、住房保障支出

4.89

 

 

 

 

本年收入合计

128.60

本年支出合计

128.60

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

128.60

支出总计

128.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

128.60

118.60

 

10

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30.91

30.91

 

 

 

 

 

20805  

行政事业单位离退休

30.91

30.91

 

 

 

 

 

2080502      

事业单位离退休 

30.91

30.91

 

 

 

 

 

213

农林水支出

92.81

82.81

 

10

 

 

 

21301

农业 

92.81

82.81

 

10

 

 

 

2130101

行政运行

5.47

5.47

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

87.34

77.34

 

10

 

 

 

 221

住房保障支出

4.89

4.89

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.89

4.89

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.89

4.89

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

128.60

128.60

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

30.91

30.91

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休 

30.91

30.91

 

 

 

 

 2080502

事业单位离退休

30.91

30.91

 

 

 

 

213

农林水支出

92.81

92.81

 

 

 

 

21301

农业

92.81

92.81

 

 

 

 

2130101

行政运行

5.47

5.47

 

 

 

 

2130104

事业运行

87.34

87.34

 

 

 

 

221

住房和保障支出 

4.89

4.89

 

 

 

 

22102

住房改革支出 

4.89

4.89

 

 

 

 

2210201 

住房公积金 

4.89

4.89

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

118.60

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

17

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

18

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

19

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

20

30.91

30.91

 

 

7

 

七、农林水支出

21

82.81

82.81

 

 

8

 

八、住房保障支出

22

4.89

4.89

 

 

9

 

 

23

 

本年收入合计

10

118.60

本年支出合计

24

118.60

年初财政拨款结转和结余

11

 

年末结转和结余

25

 

一般公共预算财政拨款

12

 

 

26

 

政府性基金预算财政拨款

13

 

 

27

 

合计

14

118.60

合计

28

118.60

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

118.60

118.60

 

208

社会保障和就业支出 

30.91

30.91

 

  20805

行政事业单位离退休 

30.91

30.91

 

 2080502

事业单位离退休

30.91

30.91

 

213

农林水支出

82.81

82.81

 

21301

农业

82.81

82.81

 

2130101

行政运行

5.47

5.47

 

2130104

事业运行

77.34

77.34

 

221

住房和保障支出 

4.89

4.89

 

22102

住房改革支出 

4.89

4.89

 

2210201 

住房公积金 

4.89

4.89

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

72.81

302

商品和服务支出

10.00

30101

  基本工资

25.38

30201

  办公费

1.98

30102

  津贴补贴

27.60

30202

  印刷费

 

30103

奖金

2.70

 

 

 

30104

  其他社会保障缴费

14.69

30206

 电费

1.28

30107

绩效工资

 

30207

邮电费

 

30109

职业年金缴费

2.43

30211

差旅费

4.74

30302

退休费

30.91

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30215

会议费

 

303

对个人和家庭的补助

 

30216

培训费

 

30301

  离休费

 

30213

  维修(护)费

 

30302

  退休费

 

30217

公务接待费

0.91

30311

住房公积金

4.89

30231

公务用车运行维护费

0.29

30313

  购房补贴

 

30240

税金及附加费用

0.79

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 30299

  其他商品和服务支出

 

人员经费合计

108.60

公用经费合计

10.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.48

0

0

0

0

0.48

1.2

0

0

0

0.29

0.91

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

防城区农机安全监理站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分:防城区农机安全监理站2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计 128.60 万元。

1.财政拨款收入118.60 万元,为本级财政当年拨付的资金。

4.其他收入10.00万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

   (二)支出总计128.60万元。包括:

1.社会保障和就业(类)30.91 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.住房保障支出(类)4.89 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.农林水支出(类)92.81万元.

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城区农机安全监理站2016 年度一般公共预算支出     万元,其中:基本支出 128.60万元,项目支出0万元。

1.事业单位离退休 30.91万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.住房公积金4.89 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.行政运行5.47万元,事业运行87.34万元:主要用于本单位按国家规定发放的工资津补贴支出,办公日常运行及其他公用经费的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出  0 万元,其中:基本支出 0    万元,项目支出  0 万元。

防城区农机安全监理站没有政府性基金预算财政拨款收入收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出118.6万元,其中:人员经费108.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金;

公用经费10万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.29万元;公务接待费支出决算 0.91万元。

三公经费支出决算 1.2万元,比年初预算数0.48万元增加0.72万元、比上年支出数4.36万元减少3.16万元。其中:公务用车购置及运行费支出决算0.29万元,比上年支出数3.11万元减少2.82万元,主要是公务用车改革减少了公务用车购置及运行费方面的支出;公务接待费支出决算0.91 万元,比上年支出数1.25万元减少0.34万元,主要是公务接待减少。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.29万元。公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出0.29万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出0.29万元,平均每辆0.145万元。

(三)公务接待费支出 0.23 万元。国内公务接待批次20次,人次100次。国(境)外公务接待批次 0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出10万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少5万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对0  个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

   
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