首 页 走进防城 信息公开 工作动态 财政信息 通知公告 部门文件 旅游观光 在线服务
防城天气预报:
搜索:
 
 
防城区农机管理中心2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城区农机管理中心   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

 

 

防城区 农机管理中心   

 

2016年部门决算

 

 

   

 

第一部分:农机管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:农机管理中心2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:农机管理中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:农机管理中心概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规;研究提出农业机械化发展方向;根据区民政府委托,起草有关农业机械化的地方性规范文件草案,并依法监督实施。

(二)研究提出农业机械化重大技术措施建议;负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施;负责新技术引进、开发、推广、应用,引导农业机械产品结构调整与更新,提高农业机械化普及和应用水平。

(三)拟定农业机械化作业规范和技术标准;负责农机社会化服务体系建设和农机维修项业管理及农业机械化统计、信息工作;指导农业机械化投入农业生产、抗灾救灾和农村经济建设。

(四)负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的的安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理。

(五)指导农机系统的财务管理工作;对重大农业机械化项目资金和其它专项资金的使用和进行监督与管理。

(六)预测农用柴油需要量,参与农用柴油供应和价格政策的协调;负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配、使用和管理。

(七)指导农机中等职业教育和成人教育,组织实施农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理工作。

(八)指导农机供应油见外网点建设和经营服务。

(九)落实农机购置补贴政策。组织动员、引导农民利用财政补贴购置先进适用农机具,并办理农机购置补贴审批组织开展农机购置补贴机具监督检查活动。

(十)承办区委、区人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

防城区农机管理中心是主管全区农机工作的行政机构,内设2个职能股

办公室(综合股):负责综合股日常事务工作;负责公文处理、档案、政务公开、行政后勤等工作。负责机农机购置补贴、农机行政审批、统计等工作。

监督管理股:负责监理股、中心会计、党建、政工等工作。

 

 

 

第二部分:防城区农机管理中心 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 262.91

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 33.34

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 57.61

 

 

七、农林水支出

 232.77

 

 

八、住房保障支出

 3.59

 

 

 

 

本年收入合计

296.26

本年支出合计

 293.97

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 2.28

 

 

 

 

收入总计

296.26

支出总计

 296.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

296.26

262.91

 

 

 

 

33.34 

208

社会保障和就业支出

57.61

57.61

 

 

 

 

 

20805  

行政事业单位离退休

57.61

57.61

 

 

 

 

 

2080502      

事业单位离退休 

54.51

54.51

 

 

 

 

 

213

农林水支出

235.05

235.05

 

 

 

 

 33.34

21301

农业 

235.05

235.05

 

 

 

 

 33.34

2130101

行政运行

56.72

56.72

 

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务

44.46

11.11

 

 

 

 

33.34

2130106

科技转化与推广服务

28.45

28.45

 

 

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

105.43

105.43

 

 

 

 

 

 221

住房保障支出

3.59

3.59

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.59

3.59

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.59

3.59

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

293.97

157.38

136.59

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

57.61

57.61

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休 

57.61

57.61

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

54.51

54.51

 

 

 

 

 2080502

事业单位离退休

3.10

3.10

 

 

 

 

213

农林水支出

232.77

96.18

136.59 

 

 

 

21301

农业

232.77

98.18

136.59 

 

 

 

2130101

行政运行

56.72

56.72

 

 

 

 

2130102

一般行政管理事务

42.17

39.46

2.72

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

28.45

 

28.45

 

 

 

2130122

农业生产支持补贴

105.43

 

105.43

 

 

 

221

住房和保障支出 

3.59

3.59

 

 

 

 

22102

住房改革支出 

3.59

3.59

 

 

 

 

2210201 

住房公积金 

3.59

3.59

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

262.91

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

17

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

18

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

19

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

20

57.61

57.61

 

 

7

 

七、农林水支出

21

201.71

201.71

 

 

8

 

八、住房保障支出

22

3.59

3.59

 

 

9

 

 

23

 

本年收入合计

10

262.91

本年支出合计

24

262.91

年初财政拨款结转和结余

11

 

年末结转和结余

25

 

一般公共预算财政拨款

12

 

 

26

 

政府性基金预算财政拨款

13

 

 

27

 

合计

14

262.91

合计

28

262.91

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

262.91

129.04

133.87 

208

社会保障和就业支出 

57.61

57.61

 

  20805

行政事业单位离退休 

57.61

57.61

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

54.51

54.51

 

 2080502

事业单位离退休

3.10

3.10

 

213

农林水支出

201.71

67.84

133.87 

21301

农业

201.71

67.84

133.87 

2130101

行政运行

56.72

56.72

 

2130102

一般行政管理事务

11.11

11.11

 

2130106

科技转化与推广服务

28.45

 

28.45

2130122

农业生产支持补贴

105.43

 

105.43

221

住房和保障支出 

3.59

3.59

 

22102

住房改革支出 

3.59

3.59

 

2210201 

住房公积金 

3.59

3.59

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

56.72

302

商品和服务支出

11.11

30101

  基本工资

22.71

30201

  办公费

0.62

30102

  津贴补贴

21.13

30202

  印刷费

0.61

30103

奖金

1.89

 

 

 

30104

  其他社会保障缴费

10.98

30205

  水费

1.09

30107

绩效工资

 

30207

邮电费

1.51

30199

  其他工资福利支出

 

30215

会议费

0.88

303

对个人和家庭的补助

61.20

30216

培训费

3.51

30301

  离休费

3.10

30213

  维修(护)费

 

30302

  退休费

54.51

30217

公务接待费

1.80

30311

住房公积金

3.59

30225

专用燃料费

 

30313

  购房补贴

 

30239

其他交通费用

1.08

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 30299

  其他商品和服务支出

 

人员经费合计

117.93

公用经费合计

11.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.26 

 0

2.65 

 0

2.65

0.61

1.8

  0

0

0 

0 

1.8

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

防城区农机管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据.


第三部分:防城区农机管理中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)2016年收入决算296.26 万元,同比增加16.91 万元,同比增长6.05 %。完成年初预算数146.88 %2016年收入决算总体增加的主要原因:其他收入增加。

1.财政拨款收入262.91 万元,为本级财政当年拨付的资金。

4.其他收入33.34 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

   (二)2016年支出决算296.26 万元,同比增加16.91万元,同比增长6.05 %。完成年初预算数146.88  %2016年支出总体增加的主要原因:一是项目支出增加;二是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准等。包括:

1.社会保障和就业(类) 57.61 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.住房保障支出(类)3.59 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.农林水支出(类)232.77万元.

4.年末结转和结余2.28万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城区农机管理中心2016 年度一般公共预算支出262.91万元,其中:基本支出 129.04 万元,项目支出133.87万元。

1.归口管理的行政单位离退休54.51万元, 事业单位离退休3.1万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.行政运行56.72万元,一般行政管理事务11.11万元,科技转化与推广服务28.45万元,农业生产支持补贴105.43万元。

3.住房公积金3.59 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城区农机管理中心2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

防城区农机管理中心没有政府性基金预算财政拨款收入收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出129.04万元,其中:人员经费117.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金;

公用经费11.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 1.8 万元。

“三公”经费支出1.8万元,比年初预算数减少1.46万元、比上年支出数减少3.93万元,主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制“三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出1.8 万元。国内公务接待批次 8次,人次60次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 11.11 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加6.07万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对0  个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的0%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

   
上一篇:防城区粮食局2016年部门决算
下一篇:防城区发展和改革局2016年部门决算
 
设为首页 | 收藏本站 | 联系方式 | 网址导航 | 网站地图 | 使用帮助 | 订阅定制 防城港英才网

Copyright © 2009 www.fcq.gov.cn.  All Right Reserved.  广西防城港市防城区人民政府
网站标识码:4506030003 备案号:桂ICP备09005399号. 桂公网安备 45060302000010号 

警警 广西网警虚拟岗亭 广西网警ICP备案   察察