首 页 走进防城 信息公开 工作动态 财政信息 通知公告 部门文件 旅游观光 在线服务
防城天气预报:
搜索:
 
 
防城区就业服务中心2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城区就业服务中心   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

防城区就业服务中心

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城区就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城区就业服务中心2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城区就业服务中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城区就业服务中心概况

一、主要职能

公共就业服务,就业和再就业实施工作,职业介绍,组织劳务输出,再就业培训,劳动力市场建设。

二、部门决算单位构成

2016年度部门预算单位是防城港市防城区就业服务中心,反映防城区就业服务中心所有的预算收入和支出在职在编人员9人,退休人员5人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城区就业服务中心2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

131.26

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

38

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保险和就业支出

165.09

 

 

十九、住房保障支出

5.48

 

 

 

 

本年收入合计

169.26

本年支出合计

170.57

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

4.50

年末结转与结余

3.19

 

 

 

 

收入总计

173.76

支出总计

173.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

169.26

131.26

 

 

 

 

38.00

208

社会保障和就业支出

163.78

125.78

 

 

 

 

38.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

98.34

98.34

 

 

 

 

 

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

98.34

98.34

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27.44

27.44

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.95

1.95

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

25.49

25.49

 

 

 

 

 

20807

就业补助

38.00

 

 

 

 

 

38.00

2080799

其他就业补助支出

38.00

 

 

 

 

 

38.00

221

住房保障支出 

5.48

5.48

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出 

5.48

5.48

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.48

5.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

170.57

170.57

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

165.09

165.09

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

98.33

98.33

 

 

 

 

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

98.33

98.33

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27.44

27.44

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.95

1.95

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

25.49

25.49

 

 

 

 

20807

就业补助

39.32

39.32

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

39.32

39.32

 

 

 

 

221

住房保障支出 

5.48

5.48

 

 

 

 

22102

住房改革支出 

5.48

5.48

 

 

 

 

2210201

住房公积金

5.48

5.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

131.26

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

24

125.78

125.78

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

十九、住房保障支出

27

5.48

5.48

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

131.26

本年支出合计

29

131.26

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

131.26

合计

34

131.26

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

131.26

131.26

 

208

社会保障和就业支出

125.78

125.78

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

98.34

98.34

 

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

98.34

98.34

 

20805

行政事业单位离退休

27.44

27.44

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.95

1.95

 

2080502

事业单位离退休

25.49

25.49

 

221

住房保障支出 

5.48

5.48

 

22102

住房改革支出 

5.48

5.48

 

2210201

住房公积金

5.48

5.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

57.31

302

商品和服务支出

32.46

30101

  基本工资

14.53

30201

  办公费

6.65

30102

  津贴补贴

25.36

30202

  印刷费

3.99

30103

   奖金

11.14

30205

  水费

0.29

30104

  其他社会保障缴费

6.28

30206

  电费

5.12

30107

  绩效工资

0

30207

邮电费

4.80

30199

  其他工资福利支出

0

30211

差旅费

0.83

303

对个人和家庭的补助

41.49

30217

公务接待费

0.11

30301

  离休费

0

30226

劳务费

1.61

30302

  退休费

27.10

30228

工会经费

0.96

30305

  生活补助

0.71

30239

其他交通费用

4.80

  30307

医疗费

2.58

30240

税金及附加费用

3.30

30311

  住房公积金

10.95

30299

其他商品和服务支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.15

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

98.80

公用经费合计

32.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.10

0

0.10

0

0

0.10

0.11

0

0.11

0

0

0.11

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

防城区就业服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:防城区就业服务中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计173.76万元。

1.财政拨款收入131.26万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入38.00万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。

3.上年结转和结余4.50万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计173.76万元。包括:

1.社会保障和就业(类)165.09万元:主要用于主要用于本单位按国家规定发放的在职人员工资津补贴、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.住房保障支出(类)5.48万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余3.19万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城区就业服务中心2016 年度一般公共预算支出131.25万元,其中:基本支出131.25万元,项目支出0万元。

1、2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构98.33万元;

2、2080501归口管理的行政单位离退休1.95万元;

3、2080502事业单位离退休25.49万元;

4、2210201住房公积金5.48万元.

三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城区就业服务中心2016年度政府性基金支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出131.26万元,其中:人员经费98.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、离退休费、住房公积金;公用经费32.46万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.11万元。

“三公”经费支出年初预算数支出0.1万元,决算数比预算数多0.01万元;上年三公经费支出2.05万元其中:公务用车购置及运行费支出决算支出1.79万元;公务接待费支出决算0.26万元。与上年对比“三公”经费开支减少1.94万元,主要的原因是今年 “春风行动在乡镇举行的专场招聘会,由乡镇主办减少车辆租赁费。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出0.11万元,国内公务接待批次1次,人次5次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明

2016年本部门机关运行经费支出32.46万元,比2015年减少0.27万元,减少0.82%。主要原因是:减少三公经费的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额7.37万元,其中:政府采购货物支出7.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.37万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%,资金来源于中央财政补助和自治区财政补助。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:春风活动农民工招聘会支出13万元。目的在于实施积极的就业政策,多聚道开发就业岗位,鼓励企业更多吸纳就业,帮助困难群体就业,为促进我区经济发展,保持社会稳定创造良好的条件。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

   
上一篇:防城区粮食局2016年部门决算
下一篇:防城区发展和改革局2016年部门决算
 
设为首页 | 收藏本站 | 联系方式 | 网址导航 | 网站地图 | 使用帮助 | 订阅定制 防城港英才网

Copyright © 2009 www.fcq.gov.cn.  All Right Reserved.  广西防城港市防城区人民政府
网站标识码:4506030003 备案号:桂ICP备09005399号. 桂公网安备 45060302000010号 

警警 广西网警虚拟岗亭 广西网警ICP备案   察察