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防城港市防城区卫计局2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城港市防城区卫计局   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

 

 

防城港市防城区卫计局

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城港市防城区卫计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市防城区卫计局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市防城区卫计局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市防城区卫计局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。组织拟定全区医疗保障体系建设的方案并组织实施,负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案。配合推进全区医药卫生体制改革,负责统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

   (二)负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

   (三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全地方规范。

   (四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

   (五)负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的地方规范并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

   (六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

   (七)贯彻落实国家基本药物制度,组织拟订全区基本药物采购、配送、使用的管理措施。

   (八)贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

   (九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

   (十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

   (十一)组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

   (十二)组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

   (十三)指导全区卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

   (十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导开展对外交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

    (十五)负责拟订全区卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全区卫生和计划生育信息化建设、县级区域卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设。

    (十六)指导制定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十七)协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

    (十八)负责全区保健对象的医疗保健工作,负责区直、驻区有关部门干部医疗管理工作,负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

    (十九)承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会的日常工作。

    (二十)承办区人民政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

   根据上述职责,区卫生和计划生育局设9个内设机构

(一)办公室。

(二)规划信息股

   (三)财务股   

   (四)法制和综合监督股

   (五)疾病预防控制股(卫生应急办公室)

   (六)医政医管股

(七)基层卫生和妇幼健康服务股

   (八)计划生育管理股

   (九)宣传和科技教育股

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城区卫计局2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

5186.61

一、一般公共服务支出

 

   其中:政府性基金预算财政拨款

142.8

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、教育支出

 

三、事业收入

 

四、科学技术支出

 

四、经营收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

五、附属单位上缴收入

 

……

 

六、其他收入

253.85

八、社会保障和就业支出

151.16

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5197.41

 

 

……

 

 

 

十一、城乡社区支出

142.8

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

48

 

 

……

 

 

 

二十一、其他支出

90.02

本年收入合计

5440.46

本年支出合计

5629.39

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

2441

年末结转与结余

2252.07

其中:项目支出结转和结余

2441

其中:项目支出结转和结余

2252.07

 

 

 

 

总计

7881.46

总计

7881.46


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

 

2

3

4

5

6

7

合计

5440.46

5186.61

 

 

 

 

253.85

208

社会保障和就业支出

151.16

151.16

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

151.16

151.16

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

149.12

149.12

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

2.04

2.04

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

4823.14

 

 

 

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

178.23

178.23

 

 

 

 

 

2100101

  行政运行

142.65

142.65

 

 

 

 

 

2100102

  一般行政管理事务

23.8

23.8

 

 

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

11.78

11.78

 

 

 

 

 

21002

公立医院

130

130

 

 

 

 

 

2100299

  其他公立医院支出

130

130

 

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

2080.69

2080.69

 

 

 

 

 

2100301

  城市社区卫生机构

244

244

 

 

 

 

 

2100302

  乡镇卫生院

1280.49

1280.49

 

 

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

556.2

556.2

 

 

 

 

 

21004

公共卫生

1769.5

1769.5

 

 

 

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

39.09

39.09

 

 

 

 

 

2100405

  应急救治机构

40.3

40.3

 

 

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

1529.2

1529.2

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

156.91

156.91

 

 

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

4

4

 

 

 

 

 

21006

中医药

11.8

11.8

 

 

 

 

 

2100601

  中医(民族医)药专项

11.8

11.8

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

645.48

645.48

 

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

16.34

16.34

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

502.77

502.77

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

126.37

126.37

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

7.43

7.43

 

 

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

7.43

7.43

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

142.8

142.8

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

142.8

142.8

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

7

7

 

 

 

 

 

2120802

  土地开发支出

135.8

135.8

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

48

48

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

38

38

 

 

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

38

38

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10

10

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10

10

 

 

 

 

 

229

其他支出

275.36

21.51

 

 

 

 

253.85

22999

其他支出

275.36

21.51

 

 

 

 

253.85

2299901

  其他支出

275.36

21.51

 

 

 

 

253.85 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5629.39

355.74

5273.65

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

151.16

151.16

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

151.16

151.16

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

149.12

149.12

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

2.04

2.04

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5197.41

19458

 

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

178.23

178.23

 

 

 

 

2100101

  行政运行

142.65

142.65

 

 

 

 

2100102

  一般行政管理事务

23.8

23.8

 

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

11.78

11.78

 

 

 

 

21003

基层医疗卫生机构

2236.38

 

2236.38

 

 

 

2100301

  城市社区卫生机构

244

 

244

 

 

 

2100302

  乡镇卫生院

1350.32

 

1350.32

 

 

 

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

642.06

 

642.06

 

 

 

21004

公共卫生

2118.08

 

2118.08

 

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

209.09

 

209.09

 

 

 

2100403

妇幼保健机构

178.58

 

178.58

 

 

 

2100405

  应急救治机构

40.3

 

40.3

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

1529.2

 

1529.2

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

156.91

 

156.91

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

4

 

4

 

 

 

21006

中医药

11.8

 

11.8

 

 

 

2100601

  中医(民族医)药专项

11.8

 

11.8

 

 

 

21007

计划生育事务

645.48

16.34

629.14

 

 

 

2100716

  计划生育机构

16.34

16.34

0

 

 

 

2100717

  计划生育服务

502.77

 

502.77

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

126.37

 

126.37

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

7.43

 

7.43

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

7.43

 

7.43

 

 

 

212

城乡社区支出

142.8

 

142.8

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

142.8

 

142.8

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

7

 

7

 

 

 

2120802

  土地开发支出

135.8

 

135.8

 

 

 

221

住房保障支出

48

 

48

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

38

 

38

 

 

 

2210199

  其他保障性安居工程支出

38

 

38

 

 

 

22102

住房改革支出

10

10

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10

10

 

 

 

 

229

其他支出

90.02

 

90.02

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

6

 

6

 

 

 

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

6

 

6

 

 

 

22999

其他支出

84.02

 

84.02

 

 

 

2299901

  其他支出

84.02

 

84.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5043.81

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

142.8

……

19

 

 

 

 

4

 

三、教育支出

21

 

 

 

 

5

 

四、科学技术支出

22

 

 

 

 

6

 

五、文化体育与传媒支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

151.16

151.16

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

5197.41

5197.41

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

28

142.8

 

142.8

 

 

 

十九、住房保障支出

30

48

48

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

27.51

21.51

6

本年收入合计

 

5186.61

本年支出合计

 

5566.88

年初财政拨款结转和结余

13

2441

年末结转和结余

35

2060.73

其中:一般公共预算财政拨款

14

2415

其中:一般公共预算财政拨款

36

政府性基金预算财政拨款

15

26

政府性基金预算财政拨款

37

2060.73

合计

17

7627.61

合计

39

7627.61

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5418.08

355.74

5062.34

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

151.16

151.16

 

20805

行政事业单位离退休

151.16

151.16

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

149.12

149.12

 

2080502

  事业单位离退休

2.04

2.04

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19458

19458

5002.83

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

178.23

178.23

 

2100101

  行政运行

142.65

142.65

 

2100102

  一般行政管理事务

23.8

23.8

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

11.78

11.78

 

21003

基层医疗卫生机构

2236.38

 

2236.38

2100301

  城市社区卫生机构

244

 

244

2100302

  乡镇卫生院

1350.32

 

1350.32

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

642.06

 

642.06

21004

公共卫生

2118.08

 

2118.08

2100401

  疾病预防控制机构

209.09

 

209.09

2100403

  妇幼保健机构

178.58

 

178.58

2100405

  应急救治机构

40.3

 

40.3

2100408

  基本公共卫生服务

1529.2

 

1529.2

2100409

  重大公共卫生专项

156.91

 

156.91

2100499

  其他公共卫生支出

4

 

4

21006

中医药

11.8

 

11.8

2100601

  中医(民族医)药专项

11.8

 

11.8

21007

计划生育事务

629.14

1634

629.14

2100716

  计划生育机构

16.34

1634

0

2100717

  计划生育服务

502.77

 

502.77

2100799

  其他计划生育事务支出

126.37

 

126.37

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

7.43

 

7.43

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

7.43

 

7.43

221

住房保障支出

48

10

38

22101