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防城区人力资源和社会保障局2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城区人力资源和社会保障局   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

防城区人力资源和社会保障局

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城区人力资源和社会保障局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城区人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

第一部分:防城区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关人力资源和社会保障事业的法律、法规;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划;拟订相关政策制度并组织实施和监督检查。

(二)拟订全区人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全区促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,拟订就业援助制度,拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;拟订国(境)外人员来防城区就业管理政策。

(四)建立覆盖全区城乡的社会保障体系。加强对社会保险基金的管理和监督,健全完善社会保险基金监督机制,编制社会保险基金预决算草案。

(五)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的政策,拟订企业职工工资收入分配宏观调控政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟定机关、企事业单位人员福利和离退休政策,负责全区机关、事业单位补充人员计划的核准。

(七)实施人才强市战略,参与人才管理工作。拟订事业单位人员和机关后勤人员管理政策;拟订事业单位人事制度改革政策并组织实施;拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施,牵头推进深化职称制度改革工作;会同有关部门抓好高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作,组织开展、指导人才小高地建设工作;拟订吸引国(境)外留学人员来防城区工作或定居政策。

(八)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

(九)负责全区行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)拟订全区引进国外智力规划、政策,建立引进国外智力服务体系,归口管理全区出国(境)培训工作,综合管理来防城区工作的外国专家。

(十二)拟订实施劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制,拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十三)拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

内设机构:

办公室、社会保障与基金监督股、人力资源开发和就业促进股、公务员管理股、专业技术人员和事业单位人事管理股、工资福利股、监察和调解仲裁股

人员编制:

    区人力资源和社会保障局机关行政编制15名,事业编制4名,后勤服务事业编制2名。

二、部门预算单位构成

防城港市防城区人力资源和社会保障局

防城港市防城区劳动保障监察大队

防城港市防城区人才交流服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城区人力资源和社会保障局2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 792.08

一、一般公共服务支出

 249.94

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出…

 527.38

 

 

十九、住房保障支出……

 14.76

 

 

 

 

本年收入合计

792.08

本年支出合计

 792.08

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

792.08

支出总计

 792.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

792.08

792.08 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

249.94 

249.94 

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

249.94 

249.94 

 

 

 

 

 

201101  

行政运行 

197.44

197.44

 

 

 

 

 

201102

 一般行政管理事务

1.00 

1.00 

 

 

 

 

 

201106

军队转业干部安置

51.00 

51.00 

 

 

 

 

 

201109

公务员考核 

0.50 

0.50 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

527.38

527.38

 

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

177.99

177.99

 

 

 

 

 

2080102

一般行政管理事务

1.50

13.50

 

 

 

 

 

2080105

劳动保障监察

8.39

8.39

 

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

168.10

168.10

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

28.04

28.04

 

 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

28.04

28.04

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

83.35

83.35

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

83.38

83.38

 

 

 

 

 

20807

就业补助

238.00

238.00

 

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

238.00

238.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.76

14.76

 

 

 

 

 

 22102

住房改革支出 

14.76 

14.76 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

14.76 

14.76 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

792.08 

384.48 

407.60 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

249.94 

249.94

 

 

 

 

20110

人力资源事务

249.94 

249.94 

 

 

 

 

201101  

行政运行 

197.44 

197.44 

 

 

 

 

201102

一般行政管理事务

1.00

1.00 

 

 

 

 

201106

军队转业干部安置

51.00 

51.00

 

 

 

 

201109

公务员考核 

0.50 

0.50

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

527.38 

119.78

407.60 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

177.99 

8.39

169.6 

 

 

 

2080102

一般行政管理事务

1.50 

 

1.50 

 

 

 

2080105

劳动保障监察

8.39

8.39

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

168.10

 

168.10

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

28.04

28.04

 

 

 

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

28.04

28.04

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

83.38

83.35

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

83.35

83.35

 

 

 

 

20807

就业补助

238.00

 

238.00

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

238.00

 

238.00

 

 

 

221

住房保障支出

14.76

14.76

 

 

 

 

 22102

住房改革支出 

14.76

14.76

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

14.76

14.76

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

20805

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

792.08 

一、一般公共服务支出

18

249.94 

 249.94

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

527.38 

 527.38

 

 

7

 

七、住房保障支出……

24

14.76 

 14.76

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

792.08 

本年支出合计

29

792.08 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

792.08

合计

34

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

792.08 

384.48 

407.60 

201

一般公共服务支出 

249.94 

249.94 

 

20110

人力资源事务

249.94 

249.94 

 

201101  

行政运行 

197.44 

197.44 

 

201102

一般行政管理事务

1.00 

1.00 

 

 

201106

军队转业干部安置

51.00

51.00

 

201109

公务员考核 

0.5

0.5

 

208

社会保障和就业支出

527.39

119.78

407.6

20801

人力资源和社会保障管理事务

177.99

8.39

169.60

2080102

一般行政管理事务

1.50

 

1.50

2080105

劳动保障监察

8.39

8.39

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

168.10

 

168.10

20803

财政对社会保险基金的补助

28.04

28.04

 

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

28.04

28.04

 

20805

行政事业单位离退休

83.35

83.35

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

83.35

83.35

 

20807

就业补助

238.00

 

238.00

2080799

其他就业补助支出

238.00

 

238.00

221

住房保障支出

14.76

14.76

 

 22102

住房改革支出 

14.76

14.76

 

 2210201

 住房公积金

14.76

14.76

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

172.24 

302

商品和服务支出

 61.01

30101

  基本工资

69.01

30201

  办公费

 34.79

30102

  津贴补贴

71.83

30207

  邮电费

 0.97

30103

  奖金……

5.74

30211 

  差旅费……

 6.55

30104…

其他社会保障缴费

25.66 

30216

 培训费 ……

 2.17

30107

  绩效工资

 

30217

 公务接待费

0.41 

30199

  其他工资福利支出

 

30228

  工会经费

2.73 

303

对个人和家庭的补助

150.87 

30231

公务用车运行维护费

0.8 

30301

  离休费

 

31001

其他交通费用

11.53 

30302

  退休费

83.35 

 30299

其他商品和服务支出

1.06 

30305

  生活补助……

47.76

310

  其他资本性支出

0.36 

 30307

 医疗费 ……

5.00 

31002

办公设备购置

0.36 

30311

 住房公积金

14.76 

 

 

 

人员经费合计

323.11 

公用经费合计

61.37 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2.00

 0

 2.00

 0

 0

2.00 

1.21 

0 

1.21 

 

0.80 

0.41 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

防城区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)2016年收入决算792.08万元,同比增加397.82万元,同比增长100.9 %。完成年初预算数226.54%2016年收入决算总体增加的主要原因:

1、军队干部转业安置51.00万元,同比增加49.00万元。

2、其他人力资源和社会保障事务168.10万元,同比增加158.10万元。

3、就业补助238万元,同比增加210.00万元。

2016年支出决算792.08万元,同比增加397.82万元,同比增长100.9%。完成年初预算数226.54%2016年支出总体增加的主要原因:

1、军队干部转业安置51.00万元,同比增加49.00万元。

2、其他人力资源和社会保障事务168.10万元,同比增加158.10万元。

3、就业补助238万元,同比增加210.00万元。

   (二)支出总计792.08万元。包括:

1.一般公共服务(类)249.94万元:主要用于人社局机关保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按全区统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费、军队转业干部安置、公务员考核等支出。

2.社会保障和就业(类)527.38万元:主要用于劳动争议仲裁、劳动保障监察执法所需办公费费、补助二层机构办公业务费补助企业退休工人独生子女5%补助费其他就业补助支出局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)14.76万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

人力资源和社会保障局2016 年度一般公共预算支出 792.08万元,其中:基本支出384.48万元,项目支出407.6万元。

2011001行政运行(人力资源事务)197.44万元.是基本支出.

2011002一般行政管理事务(人力资源事务)1.00万元. 是基本支出1.00万元。

2011006军队干部转业安置51万元,是基本支出。

2011009公务员考核0.50万元,是基本支出

2080102一般行政管理事务1.50万元,是项目支出

2080105劳动保障监察8.39万元,是基本支出

2080199其他人力资源和社会保障事务168.10万元,是项目支出

2080301财政对基本养老保险基金的补助28.04万元,是基本支出。

2080501归口管理的行政事业单位离退休83.35万元.是基本支出。

2080799就业补助238万元,是项目支出

    2210201住房公积金14.61万元,是基本支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

防城区人力资源和社会保障局2016年度政府性基金支出 0万元。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出792.08万元,其中:人员经费323.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、企业军转干部医疗费、生活补助等;公用经费61.37万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置支出决算0万元,运行费支出决算0.8万元;公务接待费支出决算0.41万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出  0万元。全年使用财政拨款安排人社局机关0个所属单位,出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0.80万元。其中:

公务用车运行支出  0.8  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,人社局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出0.41万元,国内公务接待6批次,46人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费2016年度经费财政拨款支出预算2万元,支出决算为1.21万元。上年三公经费支出6.95万。其中:公务用车购置及运行费支出0.80万元;公务接待0.41万元。与上年同比减少5.74万元,减少82.59%。比上年度减少支出的主要原因是我局严格执行中央“八项规定”,对公务用车、接待等严格把关,严格审批,严格控制,制定具体可行的管理规章制度,加强管理,从具体细节中严格控制“三公”费用开支,达到预期效果。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出61.01万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年减少10.52万元,减少14.71%。主要原因是:干部职工培训费减少16.18万元,公务接待减少1.35万元,公务用车减少4.39万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0.76万元,其中:政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对17个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款51万元,占年初预算的92.7%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2016年,全区基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险参保人数分别达到34848人、109503人、16549人、23298人和16256人,分别完成目标任务的101.01%、100%、111.74%、102.32%和100.01%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

   
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