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防城港市防城区疾控中心2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城港市防城区疾控中心   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

 

 

防城港市防城区疾控中心

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城港市防城区疾控中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市防城区疾控中心2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市防城区疾控中心2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:防城港市防城区疾控中心概况

一、主要职能

  (一)负责对影响人群生存环境质量及生命质量的危险因素进行卫生学监测;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、发展和分布规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策;拟定并实施防城区疾病预防控制工作方案,对方案的实施进行质量和效果评估;对传染病的发生流行和中毒、污染事件进行调查处理,为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持;实施预防接种

   (二)负责预防用生物制品的使用和管理;

   (三)负责人员培训,指导技术规范和技术措施的实施;承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导;开展健康教育与健康促进,参与社区卫生服务,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成;承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测预报,为疾病预防控制和决策提供科学依据;配合有关部门开展艾滋病防治宣传干预工作和社会救助工作;开展艾滋病防治督查指导、评估考核工作;

    (四)负责艾滋病防治相关资源的配置和实施工作;实施艾滋病预防干预、病人救治等技术措施。

    (五)负责有关艾滋病防治项目和科研项目;完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

   根据上述职能,区疾病预防控制中心内设4个科室,共有编制人员7人。

(一)办公室。

   (二)信息综合科。

   (三)免疫规划科。

(四)疾控科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城区疾控中心2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

123.9

一、一般公共服务支出

 

   其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

391.55

三、教育支出

 

三、事业收入

132.62

四、科学技术支出

 

四、经营收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

五、附属单位上缴收入

 

……

 

六、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

421.38

 

 

……

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

3.92

本年收入合计

648.07

本年支出合计

425.3

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

12.12

 年初结转和结余

90

年末结转与结余

300.65

其中:项目支出结转和结余

90

其中:项目支出结转和结余

300.65

 

 

 

 

总计

738.07

总计

738.07


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

648.07

123.9

391.55

132.62

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

644.15

119.97

391.55

132.62

 

 

 

21004

公共卫生

643.89

119.97

391.55

132.62

 

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

603.15

78.98

391.55

132.62

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

6.15

6.15

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

20.84

20.84

 

 

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

13.74

13.74

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.26

0.26

 

 

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

0.26

0.26

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.92

3.92

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.92

3.92

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.92

3.92

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

425.3

240.06

185.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

421.38

236.14

185.24

 

 

 

21004

公共卫生

421.12

235.88

185.24

 

 

 

2100401

  疾病预防控制机构

380.39

214.49

165.9

 

 

 

2100408

  基本公共卫生服务

6.15

0

6.15

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

20.84

7.66

13.18

 

 

 

2100499

  其他公共卫生支出

13.74

13.74

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.26

0.26

 

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

0.26

0.26

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.92

3.92

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.92

3.92

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.92

3.92

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

123.9

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

……

19

 

 

 

 

4

 

三、教育支出

21

 

 

 

 

5

 

四、科学技术支出

22

 

 

 

 

6

 

五、文化体育与传媒支出

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

119.97

119.97

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

28

3.92

3.92

 

本年收入合计

12

123.9

本年支出合计

29

123.9

123.9

 

年初财政拨款结转和结余

13

90

年末财政结转和结余

30

90

 

90

其中:一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

15

90

 

32

 

 

 

合计

17

213.9

合计

33

213.9

123.9

90

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

123.9

104.56

19.33

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

119.97

100.64

19.33

21004

公共卫生

100.38

100.38

 

2100401

  疾病预防控制机构

78.98

78.98

 

2100408

  基本公共卫生服务

6.15

0

6.15

2100409

  重大公共卫生专项

20.84

7.66

13.18

2100499

  其他公共卫生支出

13.74

13.74

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

0.26

0.26

 

2109901

 其他医疗卫生与计划生育支出

0.26

0.26

 

221

住房保障支出

3.92

3.92

 

22102

住房改革支出

3.92

3.92

 

2210201

  住房公积金

3.92

3.92

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                      单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

71.14

302

商品和服务支出

29.5

30101

  基本工资

40.62

30201

  办公费

3.62

30102

  津贴补贴

4.16

30202

  印刷费

2.42

30104

  其他社会保障缴费

18.15

30207

 邮电费

0.65

30107

绩效工资

8.21

30211

差旅费

5.44

 

 

 

30215

会议费

0.43

 

 

 

30216

培训费

3.03

 

 

 

30217

公务接待费

0.05

 

 

 

30218

专用材料费

11.04

 

 

 

30225

专用燃料

1.5

 

 

 

30230

 公务用车运行费

1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

3.92

310

其他资本性支出

0

30311

住房公积金

3.92

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

75.06

公用经费合计

29.5

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.18

0

3.63

0

3.63

2.65

2.9

0

1.32

0

1.32

1.58

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

90

 

90

 

 

 

 

90

 

90

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

90

 

90

 

 

 

90

90

 

90

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

90

 

90

 

 

 

90

90

 

90

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

90

 

90

 

 

 

90

90

 

90


第三部分:防城港市防城区疾控中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计738.07万元。

1.财政拨款收入123.9万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入132.62万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.上级补助收入391.55万元,从主管部门和上级单位等取得的非财政补助收入。

4.上年结转和结余90万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计738.07万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出(类)421.38万元:主要用于按照国家政策规定为职工交纳的医疗保险、大病救助、工伤及生育保险。

2.住房保障支出(类)3.92万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3.结余分配12.12万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

4.年末结转和结余300.65万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

防城区疾控中心2016 年度一般公共预算财政拨款支出123.9万元,其中:

(一)基本支出104.56万元:

1. 2100401 疾病预防控制机构78.98万元

2. 2100409 重大公共卫生专项7.66万元

3. 2100499 其他公共卫生支出13.74万元

4. 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出0.26万元

5. 2210201 住房公积金3.92万元

(二)项目支出19.33万元。

1. 2100408 基本公共卫生服务6.15万元

2. 2100409 重大公共卫生专项13.18万元

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

防城区疾控中心2016年度无政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出104.56万元,其中:

(一)人员经费75.06万元,主要包括:基本工资40.62万元、津贴补贴4.16万元、其他社会保障缴费18.15万元、绩效工资8.21万元、住房公积金3.92万元;

(二)公用经费29.5万元,主要包括:办公费3.62万元,印刷费2.42万元,邮电费0.65万元,差旅费5.44万元、会议费0.43万元、培训费3.03万元、公务接待费0.05万元、专用材料费11.04万元、专用燃料1.5万元、公务用车运行费1.32万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,无因公出国()费支出;公务用车购置及运行费支出决算1.32万元;公务接待费支出决算1.58万元。

三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,增减变动原因如下:

1、公务用车运行维护费年初预算安排3.53万元、上年1.3支出万元、本年支出1.32万元,与上年支出对比增加1.54%。原因为业务量增加。

 2、公务接待费年初预算安排2.65万元、上年支出万2.12元、本年支出1.58万元,与上年支出对比减少25.47%;原因为接待次数、数量减少。

3、 无因公出国(境)费支出。

具体情况如下:

)无因公出国()费支出。

公务用车购置及运行费支出1.32万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出1.32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公务接待费支出1.58万元,主要用于公务接待及干部职工加班误餐费用。接待批次31次,人次156次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:特种专业技术用车2辆,无其他大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

按照主管局绩效管理工作同步开展。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:从主管部门和上级单位等取得的非财政补助收入

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入防城区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

   
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