首 页 走进防城 信息公开 工作动态 财政信息 通知公告 部门文件 旅游观光 在线服务
防城天气预报:
搜索:
 
 
防城区总工会2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城区总工会   作者:   阅读:
 
 

 

防城区总工会

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:防城区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城区总工会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城区总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:防城区总工会概况

一、主要职能

    做好工会组建和会员发展,指导基层工会做好会员会籍管理工作,指导和推进基层工会规范化建设,指导基层工会建立和完善厂务公开和职代会制度,推动建立健全职工董事、监事制度,负责基层工会换届改选指导工作。负责劳动安全卫生工作,指导和推动职工开展劳动竞赛、技术革新、技能培训和农民工培训等活动,承担本级劳模(先进工作者)和“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理等工作。负责特困职工和困难群体的帮扶救助工作。参与重大劳动争议案件的调查处理。负责市本级工会经费收管用,指导和监督基层工会在工会经费上的使用及工会资产的登记和管理,负责工会经费的管理、审查、审计工作。对困难职工会员进行生活救助、医疗救助、助学救助、法律援助、职业培训、职业介绍及送温暖活动等。

二、部门决算单位构成

防城区总工会内设6个职能部室,分别是:办公室、组织与民主管理部、劳动保护与生活保障部(法律工作部)、财务部、困难职工帮扶中心、职工医保中心。

第二部分:防城区总工会 2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 132.20

一、一般公共服务支出

 71.48

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 58.68

 

 

七、住房保障支出

 2.04

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 132.20

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

年末结转与结余

 

 

 

 

 

收入总计

132.20

支出总计

 132.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 132.20

 132.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

71.48

71.48

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

71.48

71.48

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

37.49

37.49

 

 

 

 

 

2012999

其他群团事务支出

33.99

33.99

 

 

 

 

 

208

社会保障就业支出

58.68

58.68

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

58.68

58.68

 

 

 

 

 

2080501

归口管理离退休工资

58.68

58.68

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.04

2.04

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.04

2.04

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.04

2.04

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 132.20

 132.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

71.48

71.48

 

 

 

 

20129

群众团体事务

71.48

71.48

 

 

 

 

2012901

行政运行

37.49

37.49

 

 

 

 

2012999

其他群团事务支出

33.99

33.99

 

 

 

 

208

社会保障就业支出

58.68

58.68

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

58.68

58.68

 

 

 

 

2080501

归口管理离退休工资

58.68

58.68

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.04

2.04

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.04

2.04

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.04

2.04

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 132.20

一、一般公共服务支出

18

71.48 

 71.48

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

58.68 

 58.68

 

 

7

 

七、住房保障支出

24

2.04 

 2.04

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

 132.20

本年支出合计

29

 132.20

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 132.20

合计

34

 132.20

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

132.20

132.20 

 

 

 

 

 

  款

 

 

 

 

    项  

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

71.48

71.48

 

20129

群众团体事务

71.48

71.48

 

2012901

行政运行

37.49

37.49

 

2012999

其他群团事务支出

33.99

33.99

 

208

社会保障就业支出

58.68

58.68

 

20805

行政事业单位离退休

58.68

58.68

 

2080501

归口管理离退休工资

58.68

58.68

 

221

住房保障支出

2.04

2.04

 

22102

住房改革支出

2.04

2.04

 

2210201

住房公积金

2.04

2.04

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 31.65

302

商品和服务支出

 5.84

30101

  基本工资

 18.64

30201

  办公费

 1.34

30102

  津贴补贴

 10.13

30202

  印刷费

 

30103

奖金

 1.04

30205

  水费

 0.37

30104

  其他社会保障缴费

 1.84

30206

  电费

 0.79

30107

  绩效工资

 

30211

  差旅费

 3.24

30199

  其他工资福利支出

 

30231

公车运行维护费

 0.1

303

对个人和家庭的补助

 94.71

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 9.99

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 48.69

  ……

  ……

 

30305

  生活补助

 33.99

31099

  其他资本性支出

 

30311

 住房公积金

2.04

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

  ……

  ……

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

 126.36

公用经费合计

 5.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 0.2

 

 

 

 

 

0.1

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表没有本级财政拨款没有安排支出的资金,故本表无数据。

 


第三部分:防城区总工会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)2016年收入决算132.2 万元,同比下降 84.4  万元,同比下降 38.97 %。完成年初预算数138.27%2016年收入决算总体下降的主要原因:2015年工会经费是由财政局划拨转入,2016年的工会经费由各预算单位转入,收入同比下降;编制2016年的部门预算中不含自治区财厅下拨的困难帮扶资金及困难劳模补助金。

1.财政拨款收入 132.20   万元,为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入     万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入     万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入     万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额     万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余    万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)2016年支出决算 132.2万元,同比下降84.4  万元,同比下降38.97 %。完成年初预算数138.27%2016年支出总体下降的主要原因:2016年的工会经费不再由财政局转入,由各预算单位拨缴。2016年的预算编制不含困难职工帮扶资金及困难劳模补助,完成预算数超出。

包括:

1.一般公共服务(类)  71.48   万元:主要用于其中31.65万元主要用于主要用于防区总工会本级行政在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等;5.84万元为报刊、办公电脑耗材、水电费等办公费用及差旅费、公务员交通补助、公车运行维护费;生活补助33.99用于困难职工的生活救助、医疗救助、助学帮扶、劳模三金。

4.社会保障和就业(类) 58.68  万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,离休人员工资9.98万元;退休人员工资48.69万元。

5.住房保障支出(类) 2.04 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配     万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余    万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

防城区总工会2016 年度一般公共预算支出 132.20万元,其中:基本支出 132.20    万元,项目支出   0 万元。

按功能分类项级科目列示分析

2012901行政运行37.49万元;主要用于行政在职人员工资29.81万元,社会保障缴费1.84。

2012999其他群众团体事务支出33.99万元;职业化工会工作者配套经费 2.4 万元,自治区财政厅专项帮扶资金和金秋助学资金及劳模困难补助及劳模体检费31.59万。

2080501归口管理的行政单位离退休58.68万元;

2210201住房公积金2.04万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

防城区总工会2016年度政府性基金支出   0  万元,其中:基本支出   0  万元,项目支出  0  万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出  132.20万元,其中:人员经费 126.36 万元,主要包括:基本工资18.64万元、津贴补贴10.13万元、奖金1.04万元、社会保障缴费1.84万元、住房公积金2.04、离退休工资58.68万元、职业化工会工作者配套经费 2.4 万元,自治区财政厅专项帮扶资金和金秋助学资金及劳模困难补助及劳模体检费31.59万元;公用经费 5.84 万元,主要包括:办公费1.34万元、水费0.37万元、电费0.79万元、差旅费(含交通补助)3.24万元、公车运行维护费0.1万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公车运行支出决算 0.1 万元,去年同比增加0.1万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因:2015年“三公”经费中的公务用车运行费及公务接待费在本单位工会经费列支,不在财政经费决算报表列支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、  个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计  0 人次。开支内容包括:

……

(二)公务用车购置及运行费支出 0.1 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  0.1  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,防城区总工会 所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,2016年4月份以后进行公车改革。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 5.84 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加4.94万元,增长548%。主要原因是:2016年的实行公车改革后,从3月份起由本级财政资金按在职人数列支公务员交通补助,所以造成2016年与2015年同期相比增长过大。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 33.99 万元,占年初预算的25%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况(是否理想),是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:(举例细述个别项目情况)

……

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

   
上一篇:防城区粮食局2016年部门决算
下一篇:防城区发展和改革局2016年部门决算
 
设为首页 | 收藏本站 | 联系方式 | 网址导航 | 网站地图 | 使用帮助 | 订阅定制 防城港英才网

Copyright © 2009 www.fcq.gov.cn.  All Right Reserved.  广西防城港市防城区人民政府
网站标识码:4506030003 备案号:桂ICP备09005399号. 桂公网安备 45060302000010号 

警警 广西网警虚拟岗亭 广西网警ICP备案   察察