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防城区发展和改革局2016年部门决算
日期:2017-09-30  来源:防城区发展和改革局   作者:   阅读:
 
 

 

 

 

 

  防城区发展和改局

 

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:防城区发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城区发展和改革局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城区发展和改革局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分:防城区发展和改革局概况

一、主要职能:

1.贯彻执行国家国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划。2.负责全区宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题。3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案。提出完善社会主义市场经济体制对策建议。4.提出全区全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题。5.承担全区规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。6.提出全区利用外资和境外投资的战略及政策措施,编制全区利用外资和境外投资规划,引导外资投向。7.承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任。8.拟订全区综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划。9.编制和组织实施全区西部大开发战略规划。10.负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡。11.组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。12.组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。13.承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、防城港市防城区发展和改革局

2、防城港市防城区经济信息中心

3、防城港市防城区项目策划研究中心

4、防城港市防城区医疗卫生体制改革办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防城区发展和改革局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 2593.75

一、一般公共服务支出

154.17

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

56.12

 

 

十、节能环保支出

145.39

 

 

十一、城乡社区支出

6.03

 

 

十二、农林水支出

235.91

 

 

十五、商业服务业等支出

18.78

 

 

十九、住房保障支出

34.73

 

 

二十一、其他支出

1942.62

本年收入合计

2593.75

本年支出合计

 2593.75

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 3.85

年末结转与结余

 3.85

收入总计

2597.60

支出总计

 2597.60

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2593.75

2593.75

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出 

154.17

154.17

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.02

1.02

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

1.02

1.02

 

 

 

 

 

20104

 发展与改革事务

153.15

153.15

 

 

 

 

 

2010401

 行政运行

108.81

108.81

 

 

 

 

 

2010402

一般行政管理事务

13.94

13.94

 

 

 

 

 

2010450

事业运行

29.10

29.10

 

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

1.30

1.30

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

56.12

56.12

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

48.42

48.42

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

40.64

40.64

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

7.78

7.78

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活补助

7.7

7.7

 

 

 

 

 

2081503

自然灾害灾后重建补助

7.7

7.7

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

145.39

145.39

 

 

 

 

 

21106

退耕还林

145.39

145.39

 

 

 

 

 

2110699

其他退耕还林

145.39

145.39

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6.03

6.03

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

6.03

6.03

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

6.03

6.03

 

 

 

 

 

213

农林水支出

235.91

235.91

 

 

 

 

 

21301

农业

109.91

109.91

 

 

 

 

 

2130142

农村道路建设

109.91

109.91

 

 

 

 

 

21305

扶贫

126.00

126.00

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

126.00

126.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

2169999

其他商业服务业等支出

18.78

18.78

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.73

34.73

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

2210103

棚户区改造

22.89

22.89

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.84

11.84

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.84

11.84

 

 

 

 

 

229

其他支出

1942.62

1942.62

 

 

 

 

 

22999

其他支出

1942.62

1942.62

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

1942.62

1942.62

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2593.75

269.83

2323.92

 

 

 

201

一般公共服务支出 

154.17

154.17

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.02

1.02

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

1.02

1.02

 

 

 

 

20104

 发展与改革事务

153.15

153.15

 

 

 

 

2010401

 行政运行

108.81

108.81

 

 

 

 

2010402

一般行政管理事务

13.94

13.94

 

 

 

 

2010450

事业运行

29.10

29.10

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

1.30

1.30

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

56.12

56.12

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

48.42

48.42

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

40.64

40.64

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

7.78

7.78

 

 

 

 

20815

自然灾害生活补助

7.7

7.7

 

 

 

 

2081503

自然灾害灾后重建补助

7.7

7.7

 

 

 

 

211

节能环保支出

145.39

 

145.39

 

 

 

21106

退耕还林

145.39

 

145.39

 

 

 

2110699

其他退耕还林

145.39

 

145.39

 

 

 

212

城乡社区支出

6.03

6.03

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

6.03

6.03

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

6.03

6.03

 

 

 

 

213

农林水支出

235.91

 

235.91

 

 

 

21301

农业

109.91

 

109.91

 

 

 

2130142

农村道路建设

109.91

 

109.91

 

 

 

21305

扶贫

126.00

 

126.00

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

126.00

 

126.00

 

 

 

216

商业服务业等支出

18.78

18.78

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

18.78

18.78

 

 

 

 

2169999

其他商业服务业等支出

18.78

18.78

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.73

34.73

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

22.89

22.89

 

 

 

 

2210103

棚户区改造

22.89

22.89

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.84

11.84

 

 

 

 

2210201

住房公积金

11.84

11.84

 

 

 

 

229

其他支出

1942.62

 

1942.62

 

 

 

22999

其他支出

1942.62

 

1942.62

 

 

 

2299901

其他支出

1942.62

 

1942.62

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2593.75

一、一般公共服务支出

18

154.17

 154.17

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

八、社会保障和就业支出

19

56.12

56.12 

 

 

3

 

十、节能环保支出

20

145.39

145.39 

 

 

4

 

十一、城乡社区支出

21

6.03

6.03 

 

 

5

 

十二、农林水支出

22

235.91

235.91 

 

 

6

 

十五、商业服务为业等支出

23

18.78

18.78 

 

 

7

 

十九、住房保障支出

24

34.73

34.73 

 

 

8

 

二十一、其他支出

25

1942.62

1942.62 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

2593.75

本年支出合计

29

2593.75

年初财政拨款结转和结余

13

 1.26

年末结转和结余

30

1.26

一般公共预算财政拨款

14

 1.26

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2595.01

合计

34

1595.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                                    单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 2593.75

 269.83

 2323.92

201

一般公共服务支出 

154.17

154.17

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.02

1.02

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务

1.02

1.02

 

20104

 发展与改革事务

153.15

153.15

 

2010401

 行政运行

108.81

108.81

 

2010402

 一般行政管理事务

13.94

13.94

 

2010450

事业运行

29.10

29.10

 

2010499

其他发展与改革事务支出

1.30

1.30

 

208

社会保障和就业支出

56.12

56.12

 

20805

行政事业单位离退休

48.42

48.42

 

2080501

归口管理的行政事业单位离退休

40.64

40.64

 

2080502

事业单位离退休

7.78

7.78

 

20815

自然灾害生活补助

7.7

7.7

 

2081503

自然灾害灾后重建补助

7.7

7.7

 

211

节能环保支出

145.39

 

145.39

21106

退耕还林

145.39

 

145.39

2110699

其他退耕还林

145.39

 

145.39

212

城乡社区支出

6.03

6.03

 

21203

城乡社区公共设施

6.03

6.03

 

2120303

小城镇基础设施建设

6.03

6.03

 

213

农林水支出

235.91

 

235.91

21301

农业

109.91

 

109.91

2130142

农村道路建设

109.91

 

109.91

21305

扶贫

126.00

 

126.00

2130599

其他扶贫支出

126.00

 

126.00

216

商业服务业等支出

18.78

18.78

 

21699

其他商业服务业等支出

18.78

18.78

 

2169999

其他商业服务业等支出

18.78

18.78

 

221

住房保障支出

34.73

34.73

 

22101

保障性安居工程支出

22.89

22.89

 

2210103

棚户区改造

22.89

22.89

 

22102

住房改革支出

11.84

11.84

 

2210201

住房公积金

11.84

11.84

 

229

其他支出

1942.62

 

1942.62

22999

其他支出

1942.62

 

1942.62

2299901

其他支出

1942.62

 

1942.62

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

145.59

302

商品和服务支出

47.10

30101

  基本工资

49.51

30201

办公费

15.10

30102

  津贴补贴

30.92

30202

印刷费

0.98

30103

  奖金

0

30203

咨询费

3.00

30104

其他社会保障缴费

39.69

30205

水费

0.26

30106

伙食补助费

0