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广西防城港市防城区科学技术局2018年部门预算及“三公”预算编制说明
日期:2018-03-14 15:28  来源:防城区科学技术局   作者:   阅读:
 
 

 

广西防城港市防城区科学技术

 

2018年部门预算及“三公”预算编制

 

 


第一部分:防城港市防城区科学概况

 

一、主要职能

1.贯彻组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟定全区科技发展规划和政策措施,起草有关规范性文件草案,并组织实施和监督检查。

2.负责拟订和组织实施防城区科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3.会同有关部门拟订防城区科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。

4.负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设单位及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴区工作,指导科技扶贫工作。

5.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、拟订科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

6.负责本部门预算中的科技经费决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。

7.负责防城区科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会向有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

8.负责全区的科学技术普及工作,拟订科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策;管理全区科技信息、科技信息网工作,审核科研机构的组建和调整;归口管理生产力促进中心;指导、管理民营科技企业和科技第三产业的发展;促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展,推动科技服务体系的建立;拟订科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

9.指导、协调区人民政府各部门和乡()的科技管理工作;负责乡()党政领导班子科技进步目标考核工作。

10.负责全区知识产权、专利工作。

11.承办区人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

防城港市防城区科学技术局共有直属单位2个。其中行政单位1个,防城港市防城区科学技术事业单位1个,

三、人员构成及编制现状

1.防城区局机关本级。行政编制6人,编制内实有在职人员6人,离退休人员8人。

2.防城区科学技术情报研究所。事业编制6人,编制内实有在职人员7人,其中事业编制在职人员6人,编外在职实有人数1人。

第二部分:防城港市防城区科学技术2018年部

门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算收支总表(功能科目)

四、部门预算收支总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分:防城港市防城区科学技术2018年度部门预算“三公”预算说明

一、2018年预算收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算235.93万元,同比减少33.62万元,同比下降12.47%

上年结余收入0万元,同比持平;其中:其他结转0万元,同比持平。

2018年收入预算总体减少的主要原因是退休人员退休费划转区社保局发放,不列入单位预算支出。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算235.93万元,其中:基本支出预算155.13万元,占支出总预算65.75%,同比减少33.62万元,减少17.81%;项目支出预算80.8万元,占支出总预算34.25%,同比持平。支出减少增的主要原因: 取消发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出22.8万元,占支出总预算的9.66%同比持平。

2)科学技术支出201.23万元,占支出总预算的85.29%,同比增加32.66万元,增长19.37%

3221住房保障支出11.9万元,占支出总预算的5.04%,同比增加1.87万元,增长15.71%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出155.13万元,占支出总预算65.75%,同比减少33.62万元,减少117.81%。其中:

工资福利支出预算142.75万元,占基本支出预算92.02%,同比增加44.25万元,增长44.92%

商品和服务支出预算12.38万元,占基本支出预算8%,同比增加0.32万元,增长2.65%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少78.18万元,下降100%减少的主要原因:离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出转由社会保险事业局发放。

2)项目支出预算

项目支出80.8万元,占支出总预算34.25%同比持平。其中:

商品和服务支出预算80.8万元,占项目支出预算的100%同比持平

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出235.93万元,其中:基本支出155.13万元,项目支出80.8万元。具体支出预算如下:

行政运行99.76万元,全部是基本支出预算。主要用于人社局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务8万元,全部是项目支出预算。主要用于科学技术局正常运行,办公业务费等支出。

住房保障支出11.9万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元,比2017年预算0.8万元减少0.3万元,同比下降37.5%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元。

    2.公务接待费2018年预算0.5万元,同比减少0.3万元,下降37.5%,主要用于有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用。      

3.公务用车费2018年预算0万元,同比持平

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城区科学技术部门预算单位的构成

2018年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成。其中:

纳入局本级部门预算的2个部门包括:办公室、科技与知识产权股。

纳入人社局部门预算的1个事业单位包括:防城港市防城区科学技术情报研究所。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行12.38万元,全部是基本支出预算。主要用于人社局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元,同比持平

政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排资金0万元。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五、项目预算绩效说明

    2018年部门预算有2个项目,不列入预算绩效考核范围。

  第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:本单位无公务用车纳入区财政预决算管理的“三公”经费,公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 


科技局部门预算公开报表.xls

   
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