首 页 走进防城 信息公开 工作动态 财政信息 网上办事 部门文件 旅游观光 在线服务
防城天气预报:
搜索:
 
 
广西防城港市防城区老干部局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-14 15:28  来源:防城区老干部局   作者:   阅读:
 
 

广西防城港市防城区老干部

 

2018年部门预算及“三公”经费预算编

 

制说明

 

第一部分:防城港市防城区老干部概况

一、主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示。

2.协同区委组织部抓好离退休干部党支部建设,了解掌握全区老干部政治思想、参加党组织生活的情况;组织离退休干部学习政治理论时事,阅读重要文件,听重要报告,参加有关会议和重大活动。

  3.调查研究老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,牵头制定有关政策、措施和办法,报区委、区政府审定,并督促检查落实。

  4.了解掌握老干部发挥作用的情况,总结和推广老干部发挥作用的先进事迹和经验,宣传报道老干部的历史功绩和在“两个文明”建设中发挥作用的典型。

  5.贯彻落实老干部的安置政策,协调、指导各单位解决老干部安置工作中出现的困难和问题,认真接待好老同志的来电、来信、来访,及时反映他们的合理要求,尽力帮助他们排忧解难。负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

  6. 生活上关心照顾好老同志,经常了解老同志的思想、身体、生活情况,坚持走访慰问和结对关心等制度。   

7、抓好老干部工作部门的自身建设、指导、协调老体协、老年大学等涉老部门的各项工作;管好用好老干部活动室,组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观防城区建设成就等活动。发挥老同志在“两个文明”建设中的作用。  8、 会同有关部门办理老同志丧葬事宜。  

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

防城区老干局共有直属单位3个。其中行政单位1个,即防城区老干局机关本级。参照公务员管理全额拨款事业单位1个,即防城区离退休干部活动中心。非参照公务员管理全额拨款事业单位1个,即防城区关心下一代工作委员会办公室。

三、人员构成及编制现状

2018年我局人员编制总数为8人,实有在职人员总数7人,实有离休人员3人,实有退休人员14人。具体情况如下:

1.防城区老干局(单位名称)本级编制人数3人,编制内在职实有人数3人,实有离休人数3人,实有退休人数14人。

2.防城区离退休干部活动中心(二层机构) 编制人数3人,编制内在职实有人数2人,实有退休人数1人。

3.防城区关心下一代工作委员会办公室(二层机构) 编制人数2,编制内在职实有人数2人。

 

第二部分:防城区老干局(单位名称)2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

上述报表详见附件

 

第三部分:防城区老干局(单位名称)2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算179.16万元,同比减少112.22万元,同比下降38.51%。其中:一般公共财政预算拨款179.16万元,同比减少112.22万元,同比下降38.51%

上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%

2018年收入预算总体减少的主要原因是:减少了用于开展示范性老年大学和老干部活动中心创建活动经费及退休人员经费。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算179.16万元,其中:基本支出预算93.94万元,占支出总预算52.43%,同比减少66.4万元,下降41.41%;项目支出预算85.22万元,占支出总预算47.57%,同比减少45.82万元,下降34.97%

2018年收入预算总体减少的主要原因是:减少了用于开展示范性老年大学和老干部活动中心创建活动经费及离休人员经费。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出149.50万元,占支出总预算的83.44%,同比减少41.18万元,下降21.6%;

2208社会保障和就业支出24.36万元,占支出总预算的13.60%,同比减少71.08万元,下降74.47%;

3221住房保障支出5.3万元,占支出总预算的2.96%,同比增加0.05万元,增长0.95%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出93.93万元,占支出总预算52.43%,同比减少66.42万元,下降41.42%。其中:

工资福利支出预算63.86万元,占基本支出预算67.99%,同比增加12.33万元,增长23.93%

商品和服务支出预算5.71万元,占基本支出预算6.08%,同比减少2.41万元,下降29.68%

对个人和家庭的补助支出预算24.36万元,占基本支出预算25.93%,同比减少76.34万元,下降75.81%

2)项目支出预算

项目支出85.22万元,占支出总预算47.57%,同比减少45.82万元,下降34.97%。其中:

工资福利支出预算2万元,占项目支出预算的2.35%,同比2万元,增长100%

商品和服务支出预算42.3万元,占项目支出预算的49.64%,同比增加27.14万元,增长39.08%

对个人和家庭补助支出预算38.42万元,占项目支出预算的45.08%,同比增加26.82万元,增长234.21%

其他资本性支出预算2.5万元,占项目支出预算的2.93%,同比减少47.5万元,下降95%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出179.16万元,其中:基本支出93.93万元,项目支出85.22万元。具体支出预算如下:

行政运行50.75万元,其中基本支出预算50.39万元,项目支出0.36万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务84.86万元,全部是项目支出预算。主要用于离退休老干部日常办公费、报刊费,老干部活动经费以及离退休慰问费等支出。

事业运行12.37万元,全部是基本支出预算。主要用于经费是全区离休干部的特需经费和办公费。

其他共产党事务支出1.52万元,全部是基本支出预算。主要用于日常办公费、报刊费支出。

归口管理的行政单位离退休24.36万元,全部是基本支出预算。主要用于单位离退休人员定额公用经费的支出。

住房公积金5.3万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.7万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.7万元,比2017年预算1.05万元减少0.35万元,同比下降33.33%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致。

    2.公务接待费2018年预算0.7万元,同比减少0.35万元,下降33.33%,主要用于:接待有关领导来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动。

公务用车费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城港市防城区老干部局部门预算单位的构成

2018年的部门预算由老干局本机,防城区离退休干部活动中心,防城区关心下一代工作委员会办公室组成。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行48.01万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五、项目预算绩效说明

本单位2018年无预算绩效项目

 

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

附件:防城区老干部局2018年部门预算报表

 


2018老干局部门预算公开报表.xls

   
上一篇:防城港市防城区水利局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
下一篇:防城港市防城区旅游局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
设为首页 | 收藏本站 | 联系方式 | 网址导航 | 网站地图 | 使用帮助 | 订阅定制

Copyright © 2009 www.fcq.gov.cn.  All Right Reserved.  广西防城港市防城区人民政府
网站标识码:4506030003 备案号:桂ICP备09005399号. 桂公网安备 45060302000010号 

警警 广西网警虚拟岗亭 广西网警ICP备案   察察