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防城港市防城区旅游局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-14 15:46  来源:防城区旅游局   作者:   阅读:
 
 

 

防城港市防城区旅游局2018年部门预

 

及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:防城港市防城区旅游局概况

 

、主要职能

负责全区旅游工作。宣传、贯彻、执行国家和地方的旅游政策和法规;做好宣传、规划、开发建设本地旅游资源的工作;负责指导全区旅行社、旅游宾馆和旅游车船队等单位的业务工作;拟订、实施、监督、修改本地区管理旅游业务的措施和办法,协调好与旅游业务有关单位的关系,处理工作中存在和出现的问题;承办领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

防城区旅游局共有直属单位1个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是防城区旅游局本级;局属参照公务员管理事业单位是防城区旅游质量监督管理所。局机关本级内设办公室、综合股2个职能科室。

三、人员构成及编制现状

2018年我局人员编制总数为7人,实有在职人员总数6人,实有离休人员0人,实有退休人员0人。具体情况如下:

1.防城区旅游局本级编制人数3人,编制内在职实有人数2人,实有离休人数0人,实有退休人数0人。

2.防城区旅游质量监督所(二层机构) 编制人数4人,实有4人。

 

第二部分:防城区旅游局2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

上述报表详见附件

 

第三部分:防城区旅游局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算254.34万元,同比增加13.55万元,同比增长5.63%。其中:一般公共财政预算拨款254.34万元,同比增加13.55万元,同比增长5.63%

2018年收入预算总体增加的主要原因是增加了边关风情旅游带项目建设。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算254.34万元,其中:基本支出预算84.34万元,占支出总预算33.16%,同比增长32.19%;项目支出预算170万元,占支出总预算66.84%,同比减少7万元,同比减少3.95%。支出增长的主要原因: 增加了边关风情旅游带项目建设。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1216商业服务等支出247.75万元,占总支出的97.4%,同比增加12.23万元,增长5.19%;

2221住房保障支出6.59万元,占支出总预算的x%,同比增加1.32万元,增长25%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出84.34万元,占支出总预算33.16%,同比增加20.55万元,增长32.19%。其中:

工资福利支出预算79.84万元,占基本支出预算31.39%,同比增加28.13万元,增长54.39%

商品和服务支出预算24.5万元,占基本支出预算9.63%,同比增加17.7万元,增长260%

对个人和家庭的补助支出预算6.59万元,占基本支出预算2.59%,同比增加1.32万元,增加25%

2)项目支出预算

项目支出170万元,占支出总预算66.84%,同比减少7万元,减少3.95%。其中:

其他资本性支出预算170万元,占项目支出预算的66.84%,同比减少7万元,下降3.95%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出254.34万元,其中:基本支出84.34万元,项目支出170万元。具体支出预算如下:

行政运行76.95万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务0.8万元,全部是项目支出预算。主要用于局机关日常办公用品等。

旅游宣传20万元,全部是项目支出预算。用于印刷宣传手册等

其他旅游业管理与服务支出170万元,全部是项目支出预算。主要用于边关风情旅游带项目建设。

住房公积金6.59万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算x万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2017年预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致,主要用于:出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。

    2.公务接待费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,说明:我局为政府办挂牌单位,没有安排公务接待活动。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。其中:我局公务用车由机关公务用车平台统一派车。

  1)公务用车运行维护费

2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。原因是我局公务用车由机关公务用车平台统一派车。

(2)公务用车购置费

   2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。原因是我局公务用车由机关公务用车平台统一派车。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城区旅游局部门预算单位的构成

2018年的部门预算由局本级及局属1个事业(参公)单位构成。其中:

纳入局本级部门预算的2个部门包括:办公室、综合股。

纳入本局部门预算的1个事业(参公)单位包括:防城区旅游质量监督管理所。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行76.95万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为0辆,实有0辆公务用车。

五、项目预算绩效说明

本单位2018年无预算绩效项目

 

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:防城区旅游局(单位名称)2018年部门预算报表

  


旅游局部门预算公开报表.xls

   
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