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中共防城港市防城区委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-14 15:46  来源:防城区委员会办公室   作者:   阅读:
 
 

中共防城港市防城区委员会办公室

 

2018年部门预算及“三公”

 

经费预算编制说明

 

 

第一部分:防城港市防城区委办公室概况

一、主要职能

(一)负责区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和市委、区委领导同志批示的办理工作。

(二)负责区委日常文书处理、文件和领导同志工作文稿的写作工作。

(三)负责区委值班工作和党委各种会议的会务、领导同志公务活动的组织安排工作。

(四)负责《中国共产党地方委员会工作条例》和《区委议事制度》有关工作的组织实施;承办区委交办的与区人大、政府、政协、驻军部队的协调工作。

(五)围绕区委的总体部署和中心工作,开展调查研究,收集反馈信息。

(六)根据党中央的方针政策和各级党委的决策与工作部署,组织对有关经济、政治、文化、党建等方面的一些重大问题进行调查研究,提出工作意见和建议;向区委报告和向有关部门反馈我区在贯彻落实党中央和自治区党委的政策、措施中出行的重要情况、问题和经验。

(七)负责区委及办公室的行政、财务管理,重要接待工作;对全区党委系统办公室实行业务指导;负责自治区党委、市委刊物在我区的征订发行工作。

(八)负责管理区委、区人民政府信访办公室的工作。

(九)承办区委和上级主管部门交办的其他事。

二、机构设置情况

1、部门预算单位构成

中共防城港市防城区委员会办公室共有下属单位4个。其中行政单位3个,参照公务员管理事业单位1个,行政单位是区委机要局、区委保密局、区信访局;参照公务员管理事业单位是区接待办。中共防城港市防城区委员会办公室内设四个职能股室:秘书股、文电股、综合调研股、行政股。另有两个内设机构:中共防城港市防城区委员会督查室、中共防城区委员会信息工作管理办公室。

三、人员构成及编制现状

2018年我办人员编制总数为40人,实有在职人员总数33人,实有享受离休人员1人,实有退休人员11人。具体情况如下:

1. 中共防城港市防城区委员会办公室本级编制人数23人,编制内在职实有人数16人,实有离休人数1人,实有退休人数11人。

2.区委机要局编制人数5人,实有人数5人。

3.区委保密局编制人数2人,实有人数2人。

4.区信访局编制人数6人,实有人数5人。

5.区接待办编制人数4人,实有人数4人。

 

第二部分:中共防城港市防城区委员会办公室2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

 

上述报表详见附件

 

第三部分:中共防城港市防城区委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算936.35万元,同比增加232.3万元,同比增长33%。其中:一般公共财政预算拨款936.35万元,同比增加232.3万元,同比增长33%

上年结余收入0万元,与去年持平。

 

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算936.35万元,其中:基本支出预算479.27万元,占支出总预算51.2%,同比增加137.74万元,增长40.33%;项目支出预算457.08万元,占支出总预算48.82%,同比增加94.52万元,增长26.07%。支出增长的主要原因:工资变动、办公业务费增多。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出895.18万元,占支出总预算的95.6%,同比增加271.65万元,增长43.57%;

2208社会保障和就业支出6.6万元,占支出总预算的0.07%,同比增加0.8万元,增长13.79%;

3221住房保障支出34.62万元,占支出总预算的3.7%,同比增加12.4万元,增长55.51%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出479.27万元,占支出总预算51.2%,同比增加13.77万元,增长40.35%。其中:

工资福利支出预算421.35万元,占基本支出预算87.91%,同比增加203.32万元,增长107.23%

商品和服务支出预算50.5万元,占基本支出预算10.54%,同比增加8.28万元,增长19.61%

对个人和家庭的补助支出预算7.4万元,占基本支出预算1.54%,同比增加0.2万元,增长2.8%

2)项目支出预算

项目支出457.08万元,占支出总预算48.82%,同比增加94.52万元,增长26.07%。其中:

商品和服务支出预算420.21万元,占项目支出预算的91.93%,同比增加111.65万元,增长36.18%

其他资本性支出预算36.87万元,占项目支出预算的8.07%,同比减少0万元,下降0%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出936.36万元,其中:基本支出479.27万元,项目支出457.08万元。具体支出预算如下:

信访事务105.12万元,全部是项目支出。用于信访、接访支出。

行政运行438.1万元,全部是基本支出预算。主要用于办公室为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务150.54万元,全部是项目支出预算。主要用于区委办公室及二层局完成各项工作任务等。

专项业务38.13万元,全部是项目支出预算。

一般行政管理事务(其他共产党)13.3万元,全部是项目支出预算。

其他一般公共服务支出150万元,全部是项目支出预算。是接待办公务接待费。

归口管理的行政单位离退休6.55万元,全部是基本支出预算。主要用于区委办公室按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

住房公积金34.62万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为区委办及二层单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算150万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算150万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算150万元,比2017年预算153.7万元减少3.7万元,同比下降-2.4%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少3.7万元。

    2.公务接待费2018年预算150万元,与去年持平。主要用于:接待上级及兄弟区(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,与去年持平。其中:

  1)公务用车运行维护费

2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%

(2)公务用车购置费

   2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%.

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、中共防城港市防城区委员会办公室预算单位的构成

2018年的部门预算由办公室本级及二层单位构成,共有下属单位4个。其中行政单位3个,参照公务员管理事业单位1个,行政单位是区委机要局、区委保密局、区信访局;参照公务员管理事业单位是区接待办。中共防城港市防城区委员会办公室内设四个职能股室:秘书股、文电股、综合调研股、行政股。另有两个内设机构:中共防城港市防城区委员会督查室、中共防城区委员会信息工作管理办公室。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行936.35万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五、项目预算绩效说明

2018年部门预算有1个项目,列入预算绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款60万元,用于信访疑难工作经费。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附:中共防城港市防城区委员会办公室

 


区委办、接待办、信访办部门预算公开报表.xls

   
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