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西防城港市防城区社科联2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-14 15:46  来源:防城区社科联   作者:   阅读:
 
 


广西防城港市防城区社科联

 

2018年部门预算及“三公”经费预算编

 

制说明

 

第一部分:防城区社科联概况

、主要职能

1)领导、协调和管理全区所属社科界各个学会、协会、研究会的工作。

2)组织开展学术研究、科普、科学成果评奖等活动。

3)负责对有关的社会科学团体进行监督管理,维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益。

4)负责与外地学者、学术团体的学术交流工作。

5)负责办好学术刊物,开展资料信息交流工作。

6)承担区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

防城区社科联成立于20118月,是区委领导下的正科级单位。

三、人员构成及编制现状

2018年我局人员编制总数为4人,实有在职人员总数4人,实有离休人员0人,实有退休人员0人。

 

第二部分:防城区社科联2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

 

上述报表详见附件

 

第三部分:防城区社科联2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算57.41万元,同比增加8.21万元,同比增长16.69%。其中:一般公共财政预算拨款57.41万元,同比增加8.21万元,同比增长16.69%

上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%

2018年收入预算总体增加的主要原因是人员工资增加。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算57.41万元,其中:基本支出预算54.81万元,占支出总预算95.47%,同比增加17.12万元,增长45.77%;项目支出预算2.6万元,占支出总预算4.53%,同比减少9万元,下降77.59%。基本支出增长的主要原因是由于人员工资增加,项目支出减少原因是由于减少<<社会科学>>出版费

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出1万元,占支出总预算的1.74%,同比增加(减少)0万元,增长0%;

2206科学技术支出52.44万元,占支出总预算的91.34%,同比增加7.14万元,增长0%;

3221住房保障支出3.97万元,占支出总预算的6.92%,同比增加1.07万元,增长36.9%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出54.81万元,占支出总预算95.47%,同比增加17.12万元,增长45.77%。其中:

工资福利支出预算48.99万元,占基本支出预算89.38%,同比增加19.99万元,增长68.93%

商品和服务支出预算8.42万元,占基本支出预算10.62%,同比增加2.82万元,增长50.36%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少2.9万元,下降100%

2)项目支出预算

项目支出2.6万元,占支出总预算4.53%,同比减少9万元,减少77.59%。其中:

商品和服务支出预算2.6万元,占项目支出预算的4.53%,同比减少9万元,下降77.59%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出57.41万元,其中:基本支出54.81万元,项目支出2.6万元。具体支出预算如下:

一般行政管理事务1万元,全部是项目支出预算。主要用于日常办公费、水电费、差旅费等支出。

社会科学研究0.6万元,全部是项目支出预算。主要用于社会课题调查研究支出

其他社会科学支出50.84万元,全部是基本支出预算。主要用于人员工资、社会保障等支出。

住房公积金3.97万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.2万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元,比2017年预算0.1万元增加0.1万元,同比增长50%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致。

    2.公务接待费2018年预算0.2万元,同比增加0.1万元,增长50%,主要用于:接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增加原因:开展业务需要。

3.公务用车费2018年预算0万元,与上年一致。

  1)公务用车运行维护费

2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%

(2)公务用车购置费

   2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城区社科联部门预算单位的构成

防城区社科联成立于20118月,是区委领导下的正科级单位。核定编制3人,现在编4人(其中正科级2人,副科级1人,科员1人),人员经费属财政全额拨款。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行5.82万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五、项目预算绩效说明

本单位2018年无预算绩效项目 

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:防城区社科联2018年部门预算报表

  

防城区社科联2018年部门预算报表.xls 

   
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