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防城港市防城区审计局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-14 15:46  来源:防城区审计局   作者:   阅读:
 
 

 

防城港市防城区审计局2018年部门预算

 

及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:防城港市防城区审计局概况

、主要职能

(一)贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策,受区人民政府委托,起草有关规范性文件,并依法监督执行。

(二)拟订并组织实施全防城区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,拟订组织实施年度审计计划;拟订全防城区地方性审计政策和相关规定并监督执行;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向防城区人民政府和防城港市审计局提交年度防城区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受防城区人民政府委托向防城区人大常委会提出防城区本级预算执行和其他财政财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向防城区人民政府和防城港市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向防城区人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出审计处理处罚的建议:1.防城区本级财政预算执行情况和其他财政收支,防城区人民政府各部门、事业单位及其下属单位的财务收支;2.防城区内各乡()人民政府预算执行情况决算和其他财务收支;3.防城区人民政府投资和以防城区人民政府投资为主的建设项目的预概算执行情况和竣工决算;4.防城区国有企业和区人民政府规定的防城区国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益;5.防城区人民政府主管部门和其他单位受防城区人民政府及其部门委托由社会团体管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;6.上级审计机关授权对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支和项目执行情况;7.按照干部管理权限规定,对属于防城区管辖的乡科级领导干部、防城区属国有企业领导人及依法属于防城区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行任期经济责任审计;8.与国家财政收支有关的特定事项;9.法律、法规规定应由防城区审计局审计的其他事项。

(五)组织实施对贯彻执行国家财政方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

(六)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或防城区人民政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

(七)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(八)承办防城区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

防城区审计局共有直属单位2个。其中行政单位1个,即防城区审计局机关本级。非参照公务员管理全额拨款事业单位1个,即防城区政府投资审计中心。

防城区审计局机关本级内设办公室、法规股、财政企业审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股共5个职能股室。

三、人员构成及编制现状

我局人员编制总数为15人,其中行政编制9人、事业编制5人、机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数21人,其中行政在职10人、事业在职2人、编外在职实有人数6人、退休人员3人。具体情况如下:

1.防城区审计局机关本级。行政编制9人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人员19人,其中行政编制在职人员10人,编外在职实有人数6人,退休人员3人。

2.防城区政府投资审计中心。事业编制5人,实有财政供养事业编制在职人员2人。

第二部分:防城港市防城区审计局2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

上述表详见附表

第三部分:防城港市防城区审计局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算832.80万元,同比减少3.19万元,同比下降0.38%。其中:一般公共财政预算拨款832.80万元,同比减少3.19万元,同比下降0.38%

2018年收入预算总体减少的主要原因是一般行政管理事务里的项目经费相比去年减少。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算832.80万元,其中:基本支出预算213.80万元,占支出总预算25.67%,同比增加46.81万元,增长28.03%;项目支出预算619万元,占支出总预算74.33%,同比减少50万元,下降7.47%。基本支出增长的主要原因:人员工资福利和奖金等增加;项目支出下降的主要原因是:委托业务费减少50万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为二类,其中:

1201一般公共服务支出816.60万元,占支出总预算的98.05%,同比增加9.06万元,增长1.12%;

4221住房保障支出16.20万元,占支出总预算的1.95%,同比增加4.09万元,增长33.77%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出213.80万元,占支出总预算25.67%,同比增加46.81万元,增长28.03%。其中:

工资福利支出预算197.38万元,占基本支出预算92.32%,同比增加75.01万元,增长61.30%

商品和服务支出预算16.42万元,占基本支出预算7.68%,同比增加0.25万元,增长1.55%

2)项目支出预算

项目支出619万元,占支出总预算74.33%,同比减少50万元,下降7.47%。其中:

商品和服务支出预算616万元,占项目支出预算的99.52%,同比减少50万元,下降7.51%

其他资本性支出预算3万元,占项目支出预算的0.48%,同去年持平。

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出832.80万元,其中:基本支出213.80万元,项目支出619万元。具体支出预算如下:

行政运行184.36万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按照统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务604万元,全部是项目支出预算。主要用于局机关和1个局属事业单位为完成各项审计工作任务等,如劳务费和委托业务费。

审计业务3万元,全部是项目支出预算。主要用于邮电费和差旅费方面的支出

审计管理1万元,全部是项目支出预算。主要用于办公费方面的支出。

信息化建设3万元,全部是项目支出预算。主要用于信息网络日常维护建设、更新办公电脑及周边设备,促进金审工程建设等方面的支出。

事业运行19.24万元,其中基本支出13.24万元,项目支出6万元。主要用于1个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按照统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他审计事务支出2万元,全部是项目支出预算。主要用于其他商品和服务支出。

住房保障支出16.20万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和1个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.6万元(全口径),其中:公务接待费支出预算0.6万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.6万元,与2017年预算0.6万元持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致,

    2.公务接待费2018年预算0.6万元,与上年一致,主要用于:安排用于接待上级部门领导和其他区县审计部门单位来我区调研、指导工作安排用餐支出

公务用车费2018年预算0万元,与上年一致

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城港市防城区审计局部门预算单位的构成

2018年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成。其中:

纳入局本级部门预算的5个职能股室包括:办公室、法规股、财政企业审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股

纳入防城区审计局部门预算的1个事业单位为:防城区政府投资审计中心。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行184.36万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按照统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算603万元,同比减少50万元,下降7.66%,其中:集中采购603万元,占政府采购预算的100%,同比减少50万元,下降7.66%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款603万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算3万元,服务类采购预算600万元。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车

五、项目预算绩效说明

2018年部门预算有7个项目,列入预算绩效考核范围有1个项目:信息化建设,涉及一般公共预算拨款3万元。 

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:防城港市防城区审计局2018年部门预算报表

  


审计局部门预算公开报表.xls

   
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