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共青团防城区委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-14 15:46  来源:共青团防城区委员会   作者:   阅读:
 
 

共青团防城区委员会2018年部门预算

 

及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:共青团防城区委员会概况

、主要职能

主要职责

1)行使共青团防城港市防城区委员的职权,领导全区共青团工作,领导全区少先队工作,协助管理在防城区的共青团广西区委委员、候补委员、全国、自治区青联、学联、少工委、自治区青年企业家协会、青年乡镇企业家协会的成员。对全区性青年社团组织进行指导和管理。

2)参与制定全区青少年事业发展规划,对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和读物的出版等事务进行规划和管理。

3)参与有关青少年事务的规范性文件的字定和实施,协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4)调查青年思想动态和青年工作状态,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

5)协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6)在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7)参与制订和执行全区青少年外事的政策,负责全区青少年外事和区外青少年友好交流工作,负责防城区青年对外宣传工作。

8)参与制定有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

9)协助有关部门做好未成年人权益的保护工作。

10承担区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

共青团防城区委员会本级行政单位1个,属群团机构,内设综合业务部、办公室2个职能处室。

三、人员构成及编制现状

我委人员编制总数为4人,其中行政编制2人,事业编制2人。现有在编人员2人,空编2人。

 

第二部分:共青团防城区委员会2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

 

第三部分:共青团防城区委员会2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算120.86万元,同比增加7.72万元,同比增长6.82%。其中:一般公共财政预算拨款120.86万元,同比增加7.72万元,同比增长6.82%

2018年收入预算总体增加的主要原因是根据共青团改革相关文件要求,一是按全区少先队人员个数每人1元的标准纳入少先队工作经费预算;二是将全区上年度常驻人口数按每人0.6元的标准纳入团委工作经费预算。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算120.86万元,其中:基本支出预算53.36万元,占支出总预算44.15%,同比增加7.72万元,增长16.91%;项目支出预算67.5万元,占支出总预算55.85%,与上年持平。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出118.94万元,占支出总预算的98.41%,同比增加10.79万元,增长9.98%;

2221住房保障支出1.92万元,占支出总预算的1.59%,同比增加0.43万元,增长28.86%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出53.36万元,占支出总预算44.15%,同比增加7.72万元,增长16.91%。其中:

工资福利支出预算49.37万元,占基本支出预算92.52%,同比增加9.14万元,增长22.72%

商品和服务支出预算2.96万元,占基本支出预算5.55%,同比增加0.07万元,增长2.42%

对个人和家庭的补助支出预算1.03万元,占基本支出预算1.93%,同比减少1.49万元,下降59.13%

2)项目支出预算

项目支出67.5万元,占支出总预算55.85%,与上年持平。其中:“五四”青年活动专项经费5万元;重点青少年群体工作专项经费2万元;乡镇(街道)团委办公经费及预防青少年违法犯罪经费共52万元;预防青少年违法犯罪专项经费5万元;“青春引擎”基层团干部培训业务费3.5万元。

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出120.86万元,其中:基本支出53.36万元,项目支出67.5万元。具体支出预算如下:

行政运行51.44万元,全部是基本支出预算。主要用于团委为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务67.5万元,全部是项目支出预算。主要用于完成我委预青工作、乡镇(街道)团委工作、团干部培训等

住房公积金1.92万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为团委职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元,与上年度一致。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致

    2.公务接待费2018年预算0.1万元,与上年一致。主要用于:接待上级团委有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,与上年一致。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、共青团防城区委员会部门预算单位的构成

共青团防城区委员会本级行政单位1个,属群团机构

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行51.44万元,全部是基本支出预算。主要用于团委为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五、项目预算绩效说明

2018年部门预算有1个项目,列入预算绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款2万元,

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附:防城区团委2018年部门预算报表


团委部门预算公开报表.xls

   
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