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防城港市防城区文化体育新闻出版局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-14 15:46  来源:防城区文化体育新闻出版局   作者:   阅读:
 
 

 

防城港市防城区文化体育新闻出版局

 

2018年部门预算及“三公”经费预算编

 

制说明

 

第一部分:防城区文体广新局概况

、主要职能

贯彻执行中央和自治区关于文化艺术、体育、广播电影电视的方针政策和法律法规,拟定全区文化、体育、新闻出版和广播电影电视的发展战略和规划,指导、协调和服务文化艺术、体育、广播电影电视等事业的发展,研究指导全区文化体育、广播电影电视事业单位体制改革;拟订全区文化体育广播电影电视事业发展规划,指导、监督管理全区文化体育广播电影电视重点基础设施建设;管理艺术事业,协调、指导文化艺术创作与生产,扶持代表性、示范性和实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展。指导专业艺术团队组织和业务建设,指导、组织、协调全区性重大文化活动;拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作;负责社会文化事业,拟订社会文化事业发展规划并组织实施,指导全区图书馆、文化馆事业和基层文化建设;拟订文化市场发展规划,指导文化市场综合执法工作,负责对文化艺术经营活动进行行业监管,指导对从事演艺活动民办机构的监管工作;)拟订全区文物、博物馆事业发展规划,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作;负责本区对外及对港澳台地区的文化、体育、广播电影电视的交流与合作;统筹规划全区群众体育和竞技体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,指导公共体育设施建设和监管,指导体育训练、竞赛和运动员队伍建设,指导、组织、协调全区重大体育比赛。对国家所公布的96个体育项目进行行业监管;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。指导和协调各系统做好学校体育、农村体育、城市体育、少数民族体育反残疾人体育工作;宣传党的路线、方针、政策,管理、发展和维护防城区的广播电影电视事业;指导电视新闻宣传、新闻从业队伍建设和管理。管理电影发行、放映和本系统的音像事业。指导和组织全区村村通广播电视事业建设工作;负责全区出版活动,组织查处违规出版物和重大违法违规出版活动,组织实施对从事出版活动的民办机构的监管工作;责对全区新闻出版单位进行行业监管,实施准入和退出的管理,负责出版物内容监管,对全区出版物市场经营活动进监管;拟订全区出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。在职责权限范围内,指导综合执法机构开展执法业务; 负责全区印刷业的监管;负责全区著作权管理工作,组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件;承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位内设股室3个:办公室;文体股;广新股。

三、人员构成及编制现状

本单位属行政单位,编制5名,在职5名其中:局长1名,书记(兼副局长)1名,副局长1名,纪检组长1名,主任科员1名。

第二部分:防城区文体广新局2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

上述报表详见附件

 

第三部分:防城区文体广新局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算971.28万元,同比增加178.02万元,同比增长22%。均为一般公共财政预算拨款。

2018年收入预算总体增加的主要原因是增加工资及社保缴费、住房公积金6.7万元和一次年终奖10.4万元(18年纳入预算而17年不纳入),减少退休人员的退休费48.7万元;增加项目预算拨款221.97万元。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算971.28万元,其中:基本支出预算89.4万元,占支出总预算9%,同比减少43.95万元,减少33%;项目支出预算881.88万元,占支出总预算91%,同比增加221.97万元,增长34%。支出增长的主要原因:增加工资及社保缴费、住房公积金6.7万元和一次年终奖10.4万元(18年纳入预算而17年不纳入),减少退休人员的退休费48.7万元;增加项目预算拨款221.97万元。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1207文化体育与传媒支出964.59万元,占支出总预算的91%,同比增加144万元,增长20%;

2208社会保障和就业支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少48.7万元,减少100%;

3221住房保障支出6.69万元,占支出总预算的1%,同比增加0.02万元,增长0.003%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出89.4万元,占支出总预算9%,同比减少43.95万元,减少33%。其中:

工资福利支出预算81.65万元,占基本支出预算91%,同比增加15.28万元,增长23%

商品和服务支出预算7.75万元,占基本支出预算9%,同比减少3.32万元,减少30%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,减少55.23万元,下降100%

2)项目支出预算

项目支出881.88万元,占支出总预算91%,同比增加221.97万元,增长34%。其中:

工资福利支出预算15万元,占项目支出预算的2%,同比增加5.4万元,增加56%

商品和服务支出预算196.91万元,占项目支出预算的22%,同比增加79.1万元,增长67%

对个人和家庭补助支出预算12万元,占项目支出预算的1%,同比增加2万元,增长20%

其他资本性支出预算657.97万元,占项目支出预算的75%,同比增加105.47万元,增长19%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出971.28万元,其中:基本支出89.4万元,项目支出881.88万元。具体支出预算如下:

行政运行82.71万元,全部是基本支出预算。主要用于局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务1万元,全部是项目支出预算。主要用于单位为完成各项工作任务。

    群众文化114.97万元,全部是项目支出预算。

 其他文化支出627.3万元全部是项目支出预算。

 体育20万元全部是项目支出预算。

 新闻出版广播影视26.8万元全部是项目支出预算。

 其他文化体育与传媒支出91.8万元全部是项目支出预算。

住房公积金6.69万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元,比2017年预算0.63万元减少0.33万元,同比下降52%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少0万元。

    2.公务接待费2018年预算0.3万元,同比减少0.33万元,下降52%,主要用于:公务活动的接待费用以及开展业务活动需,要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比减少0万元。

1)公务用车运行维护费

2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%

(2)公务用车购置费

   2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城区文体广新局部门预算单位的构成

2018年的部门预算由局一个行政单位构成。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行82.71万元,全部是基本支出预算。主要用于保证局日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算54万元,同比增加 54万元,增长100%;增减因素是去年没有政府采购计划。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;部门集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%;分散采购预算54万元,占政府采购预算100%,同比增加54万元,增长100%。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款54万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算13万元,服务类采购预算25万元,工程类采购预算16万元。

 

四、国有资产的总体情况

根据我区公务用车制度改革方案相关规定核定我局报废车辆1台,拍卖车辆1台,保留电影放映车1辆,在单位使用,车辆费用在机关事务局报销。

五、项目预算绩效说明

2018年部门预算有17个项目,列入预算绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款的2个,共26万元,其中:无线覆盖工程16万元;体育产业发展引导资金10万元。

 

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:纳入我区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:防城区文化体育新闻出版局2018年部门预算报表

  

  
防城区文体广新局2018部门预算公开报表.xls(文体局) - 副本.xls

                                

 

   
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