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防城港市防城区委宣传部2018年部门预算
日期:2018-03-14 15:46  来源:防城区委宣传部   作者:   阅读:
 
 

          

 

防城港市防城区委宣传部

 

2018部门预算

 

                 

第一部分:中共防城区委宣传部概况

 

一、主要职能

1.负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作;

2.负责引导社会舆论,指导、协调新闻出版等部门的工作,对广播电视局的工作指导;

3.负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作及文化市场的管理;

4.负责规划、部署全区的思想政治工作、国防教育及社会主义精神文明建设和扫黄打非工作;

5.受区委委托,协同区委组织部管理宣传文化系统的领导干部,指导这些部门搞好领导班子的建设;对乡镇党委宣传委员的任免提出意见;制定培训规划,并组织对乡镇党委宣传干部和有关宣传文化系统骨干的培训;联系宣文化系统的知识分子、配合有关部门做好知识分子工作;

6.负责管理、组织、协调、指导全区对外宣传互联网络新闻宣传和新闻发布工作,负责制定全区对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署;

7.贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针;按照党中央、自治区党委、市委和区委统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系;

8.组织新闻、企业政工初级专业职务的评定工作以及中级以上专业职务的报批;

9.完成区委交办的其他业务。

二、机构设置情况

防城区宣传部下设防城区新闻中心及防城区互联网宣传管理中心。防城区新闻中心及防城区互联网宣传管理中心均为事业单位,是宣传部的二层机构。

    三、人员构成及编制现状

2018年我局人员编制总数为19人,实有在职人员总数13人,实有离休人员0人,实有退休人员4人。具体情况如下:

1.防城区委宣传部本级编制人数10人,编制内在职实有人数7人,实有离休人数0人,实有退休人数,2人。

2.防城区新闻中心(二层机构)编制人数6人,编制内在职实有人数4人,实有离休人数0人,实有退休人数1人。

3.防城区互联网管理中心(二层机构)编制人数3人,编制内在职实有人数2人,实有离休人数0人,实有退休人数1人。

 

 

 

 

 

第二部分:中共防城区委宣传部2018

部门预算报表

 

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

(上述报表详见附件)

 

第三部分:中共防城区委宣传部2018年度部门

预算情况说明

 

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算332.46万元,同比减少5.93万元,同比下降1.75%。其中:一般公共财政预算拨款332.46万元,同比减少5.93万元,同比下降1.75%

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2018年收入预算总体减少的主要原因是:1、制定完善财务管理制度,严格审批程序,减少不必要的开支,杜绝了铺张浪费现象;2、实行了公务用车制度改革,只保留二层单位新闻中心1台公务用车(新闻采访专用),车辆运行费用相应减少;3、是班子成员带头执行相关规定,起到了带头作用。

(二)支出预算说明

     2018年支出总预算332.46万元,其中:基本支出预算201.44万元,占支出总预算60.59%,同比增加43.9万元,增长27.87%;项目支出预算131.01万元,占支出总预算39.41%,同比减少49.85万元,同比下降27.56%。基本支出增长的主要原因:单位人员工资调整。项目支出减少的主要原因:科学规划,合理使用项目资金。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1201一般公共服务支出317.21万元,占支出总预算的95.41%,同比增加10.21万元,增长3.33%;

2221住房保障支出15.25万元,占支出总预算的4.59%,同比增加4.21万元,增长38.13%

2. 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出201.44万元,占支出总预算60.59%同比增加43.9万元,增长27.87%。其中:

工资福利支出预算185.23万元,占基本支出预算91.95%,同比增加96.82万元,增长109.51%

商品和服务支出预算16.21万元,占基本支出预算8.05%,同比增加4.32万元,增长36.33%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少15.34万元,下降100%

2)项目支出预算

项目支出131.01万元,占支出总预算39.41%同比减少49.85万元,同比下降27.56%。其中:

工资福利支出预算2.86万元,占项目支出预算的2.18%,同比增加0.03万元,下降1.06%

商品和服务支出预算123.15万元,占项目支出预算的94%,同比减少54.85万元,下降30.81x%

对个人和家庭补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%

资本性支出预算5万元,占项目支出预算的3.82%,同比增加5万元,增长100%

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出332.46万元,其中:基本支出201.44万元,项目支出131.01万元。具体支出预算如下:

行政运行118.38万元,其中基本支出预算115.51万元,项目支出预算2.86万元。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务146万元,其中基本支出预算为22.85万元,项目支出预算为123.15万元。主要用于宣传部完成各项工作任务。

事业运行52.83万元,其中基本支出47.83万元,项目支出5万元。主要用于宣传部下属的新闻中心和网管中心2个事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金15.25万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为宣传部和下属的新闻中心、网管中心2个事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.7万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.7万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.7万元,比2017年预算1.1万元减少0.4万元,同比下降36.36%。其中:

1、因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致。   

2、公务接待费2018年预算0.7万元,同比减少0.4万元,下降36.36%,主要用于:接待省(市、区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3、公务用车费2018年预算0万元,与上年一致。

四、2018年部门预算其他事项说明

(一)防城区委宣传部部门预算单位的构成

2018年的部门预算由宣传部本级及下属2个事业单位构成。其中:

纳入本级部门预算的5个部门包括:办公室、外宣办、文明办、理论股、新闻宣传股。

纳入本级部门预算的2个事业单位包括:防城区新闻中心和防城区互联网管理中心。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行118.38万元,其中基本支出预算115.51万元,项目支出预算2.86万元。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算5万元,同比增加5万元,增长100%,其中:分散采购预算5万元,占政府采购预算的100%,同比增长5万元,增长100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款5万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(四)国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我部保留的公务用车编制为1辆,其中:厅本级核定公务车编制0辆,实有车辆0辆;防城区新闻中心核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车。

 五、项目预算绩效说明

  2018年部门预算有1个项目列入预算绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款4.38万元。

六、名词解释

  一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


宣传部部门预算公开报表.xls

   
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