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广西防城港市防城区委政法委2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-14 15:46  来源:防城区委政法委   作者:   阅读:
 
 


广西防城港市防城区委政法委

 

2018年部门预算及“三公”经费预算编

 

制说明

 

第一部分:防城区委政法委概况

、主要职能

防城区委政法委是区委领导、管理政法工作的区委工作部门,是加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手,其机关职能如下:

(一)根据党的路线、方针、政策和区委的部署,统一政法各部门的思想和行动,确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

(二)研究制订贯彻落实党中央、自治区党委和市委、区委关于政法工作的方针、政策,维护政治稳定以及社会安定的措施,及时向区委提出意见和建议;对一定时间内的政法工作作出全局性部署,并督促检查,抓好贯彻落实。

(三)组织协调、指导全区维护社会稳定工作。

(四)检查全区政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况,结合实际,研究制定严格执法、维护司法公正具体措施。

(五)组织、协调全区社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。

(六)负责有关防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的调查研究,掌握其规律,协调有关反邪教的社会宣传活动,指导各乡镇、各部门有关防范和处理邪教问题工作。

(七)大力支持和严格监督全区政法各部门依法行使职权,指导和协调全区各政法部门在依法相互制约的同时,密切配合,督促推动大案、要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件。

(八)组织推动全区政法系统的调查研究工作,总结新经验、解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作。

(九)研究和加强全区政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助区委及其组织部门考察、管理同级政法部门的领导班子、协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。

(十)完成区委和市委政法委交办的其他事项。

二、机构设置情况

政法委内设机构:办公室、政工股、执法监督室。

挂牌机构:1、防城港市防城区社会治安综合治理委员会办公室(简称区综治办)。2、防城港市防城区处理法轮功问题领导小组办公室、防城港市防城区防范和处理邪教问题办公室(简称区防范办)。3、防城港市防城区委员会维护稳定工作领导小组办公室(简称区委维稳办)。

三、人员构成及编制现状

2018我委人员编制总数为15人,其中行政编制8人,事业编制7人(其中:工勤编2人、流动人口办5人)。实有财政供养人数21人,其中行政在职12人,事业在职4人,编外在职实有人数2人(柔性人才),退休人员2人,公益性岗位1人。

第二部分:防城区委政法委2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

 

上述报表详见附件

 

第三部分:防城区委政法委2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算655.13万元,同比增加178.86万元,同比增长37.55%。其中:一般公共财政预算拨款655.13万元,同比增加178.86万元,同比增长37.55%

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助;四是根据部门预算编制的有关规定和工作需要,对往年通过预算追加解决的经费全额纳入预算管理,编全编实了我委的部门预算;五是根据部门预算编制要求增加了离、退休人员春节慰问费以及退休人员根据相关政策享受的补助费用等,使收入预算总体有所增加。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算655.13万元,其中:基本支出预算250.83万元,占支出总预算38.29%,同比增加78.66万元,增长45.69%;项目支出预算404.30万元,占支出总预算61.71%,同比增加100.20万元,增长32.95%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为两类,其中:

1201一般公共服务支出636.22万元,占支出总预算的97.11%,同比增加190.16万元,增长42.63%;

2221住房保障支出18.91万元,占支出总预算的2.89%,同比增加6.57万元,增长53.24%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出250.83万元,占支出总预算38.29%,同比增加78.66万元,增长45.69%。其中:

工资福利支出预算229.87万元,占基本支出预算91.64%,同比增加107.34万元,增长87.60%

商品和服务支出预算20.96万元,占基本支出预算8.36%,同比增加1.52万元,增长7.82%

2)项目支出预算

项目支出404.30万元,占支出总预算61.71%,同比增加100.20万元,增长32.95%。其中:

工资福利支出预算57.50万元,占项目支出预算的14.22%,同比减少0万元,下降0%

商品和服务支出预算346.80万元,占项目支出预算的85.78%,同比增加100.2万元,增长40.63%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出655.13万元,其中:基本支出250.83万元,项目支出404.30万元。具体支出预算如下:

2018年安排项目支出404.3万元,主要用于区委政法委、区委维稳办、区国安办、区610办、区综治办、区流动人口办、区铁路护路办等日常办公经费,平安建设经费、见义勇为人员奖励等专项经费。其中:平安建设经费86万元、综治工作经费86万元、国安办工作经费2万元、见义勇为经费5万元、610办工作经费1万元、网格员工资38.88万元、网格员五险经费18.62万元、铁路护路办工作经费0.2万元、流动人口办工作经费0.2万元、维稳工作经费101.1万元、综治中心建设经费59.1万元、综治办工作经费3万元、政法委业务费3万元、国家安全人民防线工作经费0.2万元。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.4万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.4万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.4万元,比2017年预算0.6万元减少0.2万元,同比下降33.33%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致。

    2.公务接待费2018年预算0.4万元,同比减少0.2万元,下降33.33%,主要用于:主要用于安排接待上级部门及兄弟区、县有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,与上年一致。本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。公车改革,我单位开支财政拨款的公务用车全部转交机关事务局,年末无保留车辆。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况 

  行政运行231.92万元,全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  (二)政府采购预算安排情况。 

 本单位2018年无政府采购安排。

(三)国有资产的总体情况。 

本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。公车改革后,我单位开支财政拨款的公务用车全部转交机关事务局,年末无保留车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本单位部门预算有0200万元以上的项目,共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

政法委部门预算公开报表.xls  

 

 

   
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