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防城港市防城区人民政府办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-14 15:46  来源:防城区人民政府办公室   作者:   阅读:
 
 


防城港市防城区人民政府办公室2018

 

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:防城港市防城区人民政府办公室概况

、主要职能

(一)及时了解全区各乡镇(街道办)、各部门贯彻执行上级党委、政府和区委、区人民政府制定的方针、政策和工作部署情况,了解并掌握区人民政府各部门和各乡镇(街道办)人民政府的主要工作情况,如实向区人民政府汇报。

(二)按照区委、区人民政府每个时期的工作中心和工作部署,组织开展督促检查,调查研究,综合分析,提出政策性建议。

(三)承办市和区人民政府部署的各项工作、交办的有关事项;起草或修改各类文件、电报和领导讲话(报告);收集和传递信息。

(四)协助区人民政府领导处理日常工作,遵照区人民政府决定和领导批示或授意,做好各乡镇(街道办)、各部门的协商和协调工作。

(五)承担区人民政府全体会议、常务会议、区长办公会议、政府党组会议、专题会议(含现场办公会议)、办公室办公会议以及区人民政府、办公室召集的各类会议的会务、记录、会议纪要整理和会议决定事项的催办落实工作。

(六)研究并核查各乡镇(街道办)、各部门请示区人民政府的问题,提出处理性意见,签发办公室文件。

(七)协助区人民政府领导组织处理需要由区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(八)办理上级人大和区人大转来有关议案和代表提出的建议、批评、意见及其他事项;办理上级政协和区政协转来的提案。

(九)处理人民来信,接待人民来访,承办上级领导和区政府领导批办的信访案件。

(十)集中统一管理和处理公文,做好催办查办工作,打字印刷、办公自动化工作,文书档案工作,机要通信和安全保密工作,政府印鉴的使用和管理工作。

(十一)负责区人民政府值班工作,及时向区人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实区人民政府领导同志指示,协助处理区直各部门、各有关单位以及各乡镇(街道办)人民政府反映的重要问题。

(十二)负责接待工作和行政事务工作,为区人民政府领导同志服务。

(十三)负责区政务服务、政府信息公开、政务公开工作,指导、协调全区政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

(十四)负责区人民政府打击走私工作,指导乡镇(街道办)人民政府打击走私工作。

(十五)负责区人民政府大型活动和政府领导外出活动的安排、联络和落实工作。

(十六)负责区人民政府机关大院和政府办公大楼的行政管理,与区委办公室一起领导和管理机关后勤服务中心。

(十七)负责本办自身的组织建设、作风建设和业务建设,做好计划生育、安全保卫、环境卫生工作。

(十八)完成区人民政府领导交办的其他工作。

二、部门预算单位及人员构成

1、部门预算单位构成

防城港市防城区人民政府办公室内设五个职能股室:秘书股、文电股、综合股、行政股、信息股。有三个内设机构:防城区政府督查室、防城区政府应急管理办公室、防城区政务管理服务中心办公室。有两个挂牌机构:区法制办公室、区打击走私办公室。

2、部门预算单位人员构成

区人民政府办公室机关行政编制25名,后勤服务事业编制2名,其中:主任1名,副主任5名。

区人民政府督查室机关行政编制1名,其中:区人民政府督查室主任由区人民政府办公室1名副主任兼任,设专职副主任(副科长级)1名。

区人民政府应急管理办公室机关行政编制3名。其中:区人民政府应急管理办公室主任由区人民政府办公室1名副主任兼任,设专职副主任(副科长级)1名。

区政务服务中心管理办公室机关行政编制2名,后勤服务事业编制1名。其中:区政务服务中心管理办公室主任由区人民政府办公室1名副主任兼任,设专职副主任(副科长级)1名。

区法制办公室机关行政编制3名,机关事业编制1名。其中:主任(可高配正科长级)1名,副主任(副科长级)1名。

区打击走私办公室机关行政编制2名。其中:主任(副科长级)1名。

2017年度决算编制范围年末人数 59人,其中在职人员32人,离休人员1人,退休人员25人,遗属1人。

第二部分:防城港市防城区人民政府办公室2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

 

上述报表详见附件

 

第三部分:防城港市防城区人民政府办公室2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算944.10万元,同比增加17.82万元,同比增长1.9%。其中:一般公共财政预算拨款900.15万元,同比增加144.71万元,同比增长19.16%

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2018年收入预算总体增加的主要原因:是办公室电脑、复印机维修费。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算944.10万元,其中:基本支出预算480.95万元,占支出总预算50.94%,同比减少14.43万元,下降2.91%;项目支出预算463.16万元,占支出总预算49.06%,同比增加32.25万元,增长7.48%

支出增长的主要原因: 是办公室电脑、复印机维修费。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出900.15万元,占支出总预算的95.34%,同比增加144.71万元,增长19.16%;

2208社会保障和就业支出9.16万元,占支出总预算的1.02%,同比减少133.88万元,下降93.6%;

3221住房保障支出34.79万元,占支出总预算的3.86%,同比增加6.98万元,增长25.1%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出480.95万元,占支出总预算50.94%,同比减少14.43万元,下降2.91%。其中:

工资福利支出预算424.84万元,占基本支出预算88.33%,同比增加148.24万元,增长53.6%

商品和服务支出预算46.07万元,占基本支出预算9.58%,同比减少1.79万元,下降3.74%

对个人和家庭的补助支出预算10.03万元,占基本支出预算2.08%,同比减少160.89万元,下降94.13%

2)项目支出预算

项目支出463.16万元,占支出总预算49.06%,同比增加32.25万元,增长7.48%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少14万元,下降100%

商品和服务支出预算171.4万元,占项目支出预算的37.01%,同比减少237.23万元,下降58.05%

对个人和家庭补助支出预算2.76万元,占项目支出预算的0.59%,同比减少5.51万元,下降66.66%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出900.15万元,其中:基本支出436.99万元,项目支出463.16万元。具体支出预算如下:

行政运行436.99万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务443.96万元,全部是项目支出预算。主要用于本办及所属事业单位为完成各项工作任务的支出。

机关服务4万元,全部是项目支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出

政务公开审批7.2万元,全部是项目支出预算。

法制建设3万元,全部是项目支出预算。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5万元,全部是项目支出预算。

归口管理的行政单位离退休9.16万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

住房公积金34.79万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5万元,比2017年预算8万元减少3万元,同比下降37.5%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致,主要用于:一是随同财政部、自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排25人次;二是拟组织全区财政系统部分领导干部赴境外考察培训。

    2.公务接待费2018年预算5万元,同比减少3万元,下降37.5%,主要用于:接待财政部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比减少x万元,下降x%主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

  1)公务用车运行维护费

2018年预算0万元,同比增加0万元。

(2)公务用车购置费

   2018年预算0万元,同比减少0万元。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城港市防城区人民政府办公室部门预算单位的构成

内设五个职能股室:秘书股、文电股、综合股、行政股、信息股。有三个内设机构:防城区政府督查室、防城区政府应急管理办公室、防城区政务管理服务中心办公室。有两个挂牌机构:区法制办公室、区打击走私办公室。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行436.99万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。  

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五、项目预算绩效说明

    本单位无项目列入绩效考评 

       

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:政府办2018年部门预算报表

 

区政府办部门预算公开报表.xls 

   
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