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防城区机构编制委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-15 15:46  来源:防城区机构编制委员会办公室   作者:   阅读:
 
 


防城区机构编制委员会办公室2018年部

 

门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:防城港市防城区机构编制委员会办公室概况

、主要职能

(一)强化机构编制的宏观管理和监督。

(二)加强机构编制管理和政策的研究及制订工作、实施依法管理。

(三)研究建立控制机构编制的约束机制。

(四)加强对事业单位依法登记和依法管理,负责组织实施事业单位机构改革工作。

(五)负责财政统一发放工资的编制和实有人员的审核工作。

(六)负责行政机关和事业单位的工作人员纳入编制和人员结构管理工作。

 

二、机构设置情况

防城港市防城区机构编制委员会办公室共有直属单位1个。部门预算单位由防城区机构编制委员会办公室构成。办公室内设综合股、机构编制股两个职能股室,

 

三、人员构成及编制现状

2018年我办人员编制总数为7人,实有在职人员总数4人,实有退休人员7人。具体情况如下:

1.我办本级编制人数7人,编制内在职实有人数4人,实有退休人数7人。

 

 

第二部分:XXX(单位名称)2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

 

上述报表详见附件

 

第三部分:防城港市防城区机构编制委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算113.41万元,同比减少7.55万元,同比下降6.20%。其中:一般公共财政预算拨款113.41万元,同比减少7.55万元,同比下降7.55%

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2018年收入预算总体减少的主要原因是离退休人员退休费上划社会保险事业局发放,不纳入此预算。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算113.41万元,其中:基本支出预算99.13万元,占支出总预算87.41%,同比减少7.58万元,下降71.03%;项目支出预算14.28万元,占支出总预算14.41%,同比增长0.03万元,增长0.20%。支出下降的主要原因:是离退休人员退休费上划社会保险事业局发放,不纳入此预算。支出增长的主要原因:是项目的增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出106.25万元,占支出总预算的93.68%,同比减少7.55万元,下降6.20%;

2208社会保障和就业支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少32.60万元,下降100%;

3210医疗卫生与计划生育支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长0%;

4221住房保障支出7.16万元,占支出总预算的63.13%,同比增加1.39万元,增长33.50%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出99.13万元,占支出总预算87.41%,同比减少7.58万元,下降71.03%。其中:

工资福利支出预算87.39万元,占基本支出预算88.20%,同比增加30.64万元,增长54%

商品和服务支出预算11.44万元,占基本支出预算11.54%,同比增加0.11万元,增长0.97%

对个人和家庭的补助支出预算0.29万元,占基本支出预算0.30%,同比下降38.34万元,下降99%

2)项目支出预算

项目支出14.28万元,占支出总预算14.41%,同比增加0.03万元,增长0.20%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%

商品和服务支出预算14.28万元,占项目支出预算的100%,同比增加0.03万元,增长0.03%

对个人和家庭补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%

其他资本性支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出万元,其中:基本支出99.13万元,项目支出14.28万元。具体支出预算如下:

行政运行91.97万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  一般行政管理事务14.28万元,全部是项目支出预算。主要用于理顺政府各部门职责关系,调整相关部门职责所用经费

机关事业单位职业年金缴费0万元,全部是基本支出预算。主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。

行政单位医疗0万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗0万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金7.16万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.20万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.20万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元,与2017年预算0.20万元同比持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致,

    2.公务接待费2018年预算0.20万元,同比持平。主要用于:接待市、自治区有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%主要用于市内执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

  1)公务用车运行维护费

2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%

(2)公务用车购置费

   2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城港市防城区机构编制委员会办公室部门预算单位的构成

2018年的部门预算由本级1个行政单位构成。其中:办公室内设综合股、机构编制股两个职能股室,

 

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行98.84万元,全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五、项目预算绩效说明

本单位2018年无预算绩效项目

 

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:防城港市防城区机构编制委员会办公室2018年部门预算报表

  

编委办部门预算公开报表.xls 

   
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