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防城港市防城区人民法院2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-15 15:46  来源:防城区人民法院   作者:   阅读:
 
 

 

防城港市防城区人民法院2018年部门预

 

算及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:防城港市防城区人民法院概况

、主要职能

防城港市防城区人民法院主要承担以下工作职能:

在区委的正确领导、区人大及其常委会的监督指导,区政府、区政协以及社会各界的关心支持下,忠实履行宪法和法律赋予的神圣职责,全面开展刑事、民商、行政、执行等各项审判执行工作,依法坚持“司法为民”,积极调节经济社会关系,保护公民和组织的合法权益。

二、机构设置情况

防城港市防城区人民法院2018年编制预算单位1个(含下辖防城、大菉、那良三个人民法庭),设立的机构如下:刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行局、办公室、法警大队、监察室、防城法庭、那良法庭、大菉法庭、机关后勤服务中心。

三、人员构成及编制现状

防城港市防城区人民法院2018年编制人数共88人(行政编制84人,事业编制4人)。现有人数80人(行政人员77人,事业人员3人),其中副处级1人,正科级13人,副科级15人,科级以下40人,工勤人员8人,事业人员3人。聘用书记员、法警、行政人员等54人,人员工资均由法院经费列支。

 

第二部分:防城港市防城区人民法院2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

 

上述报表详见附件

 

第三部分:防城港市防城区人民法院2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算1930.6万元,同比增加171.88万元,同比增长9.77%。其中:一般公共财政预算拨款1930.6万元,同比增加171.88万元,同比增长9.77%

上年结余收入0万元,同比增加0万元,其中:其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2018年收入预算总体增加的主要原因是司法改期后司法人员工资提高。今年预算支出减少离退休人员支出,增加了其它资本性支出,主要是增加信息网络及软件购置更新支出。

 

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算1930.6万元,其中:基本支出预算856.14万元,占支出总预算44.35%,同比减少130.27万元,下降13.21%;项目支出预算1074.46万元,占支出总预算55.65%,同比增加302.15万元,增长39.12%。基本支出下降主要原因是离退休人员支出2018年不列入本院预算;项目支出增长的主要原因是增加了信息网络及软件购置更新支出。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1204公共安全支出1869.36万元,占支出总预算的96.83%,同比增加348.69万元,增长22.93%;

2221住房保障支出61.24万元,占支出总预算的3.17%,同比增加1.2万元,增长2%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出856.14万元,占支出总预算44.35%,同比减少130.27万元,下降13.21%。其中:

工资福利支出预算747.85万元,占基本支出预算87.35%,同比增加118.95万元,增长18.91%

商品和服务支出预算102.04万元,占基本支出预算11.92%,同比减少12.73万元,下降11.09%

对个人和家庭的补助支出预算6.24万元,占基本支出预算0.73%,同比减少236.5万元,下降97.43%

2)项目支出预算

项目支出1074.46万元,占支出总预算55.65%,同比增加302.15万元,增长39.12%。其中:

工资福利支出预算30.59万元,占项目支出预算的2.85%,同比下降29.88万元,下降49.41%

商品和服务支出预算672.84万元,占项目支出预算的62.62%,同比下降39万元,下降5.48%

其他资本性支出预算371.03万元,占项目支出预算的34.53%,同比增长371.03万元,增长100%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出1930.6万元,其中:基本支出856.14万元,项目支出1074.46万元。具体支出预算如下:

行政运行797.27万元,其中:基本支出预算781.3万元;项目支出预算15.97万元。主要用于我院为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务191.84万元,全部是项目支出预算。主要用于我院为完成审判工作任务所需的差旅费、邮电费、邮寄费、法律文书印刷费、公务用车运行维护费、业务资料费、业务培训费、业务会议费、网络线路租用费等。

事业运行13.6万元,全部是基本支出预算。主要用于为我院提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

案件审判514.62万元,全部是项目支出预算。主要用于诉讼费退费支出,陪审员经费支出。

案件执行20万元,全部是项目支出预算。用于案件执行中对方无财产可供执行的困难当事人的司法救助支出。

“两庭”建设36.91万元,全部是项目支出预算。用于审判法庭和人民法庭维修维护支出。

其它法院支出295.12万元,全部是项目支出预算。主要用于法院专用设备购置和信息网络及软件购置更新建设支出。

住房公积金61.24万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我院在编在职人员计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算57万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车运行维护费支出预算50万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算55万元,比2017年预算57万元减少2万元,同比下降3.51%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致。

    2.公务接待费2018年预算5万元,与上年一致。主要用于开展业务交流学习活动和案件评查、法庭建设检查、执行督查等需要开支的公务接待费用。

3.公务用车运行维护费2018年预算50万元,同比减少2万元,下降3.51%主要用于审判和执行用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

  1)公务用车运行维护费

2018年预算50万元,同比减少2万元,下降3.51%

2公务用车购置费

   2018年预算0万元,与上年一致。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算371万元,同比增加371万元,增长100%,其中:分散采购预算371万元,占政府采购预算的100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款121万元,上年结余收入安排资金250万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算333.09万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算36.91万元。

四、国有资产的总体情况

根据区公务用车制度改革方案相关规定核定我院保留的公务用车编制为15辆,实有车辆15辆,全部为执法用车。

五、项目预算绩效说明

2018年部门预算有1个项目列入预算绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款20万元,具体项目为案件执行的司法救助资金20万元,用于案件执行中对方无财产可供执行的困难当事人的司法救助支出。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

                           

 

附件:防城港市防城区人民法院2018年部门预算报表

 

 
法院部门预算公开报表.xls

 

 

                                   

   
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