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防城港市防城区妇女联合会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-15 15:46  来源:防城区妇女联合会   作者:   阅读:
 
 

 

防城港市防城区妇女联合会

 

2018年部门预算及“三公”经费预算编

 

制说明

 

第一部分:防城港市防城区妇女联合会概况

、主要职能

防城港市防城区妇女联合会成立于1993年,经过20多年的改革与发展,业务管辖全区13个乡镇(街道)妇联。主要承担以下工作职能:

 ()以实践“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实科学发展观,坚持正确的政治方向,团结、教育全区各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

()紧密围绕区委和区政府的中心任务开展工作,团结、动员和组织全区妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明建设,积极促进经济的发展和社会的进步,为维护改革、发展、稳定的大局服务。  

()宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,教育、引导广大妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

()代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督,促进妇女参政;调查研究全区不同地区妇女和儿童的情况、问题,及时向党委和政府反映,提出建议;参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。

()坚持为妇女儿童服务、为基层服务,建立与各族各界妇女的联系,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

()指导我区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导;加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊;巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一大业。

()积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展国际合作。

()承担区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

()承办区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

防城区妇女联合会本级,设主席一名,副主席1人,在职在编人员4名,其中行政编制2个,事业编制2人。

防城区妇女联合会共有直属单位1个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位0个,本会机关内设办公室、综合股、财务室共3个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2018年我会人员编制总数为4人,实有在职人员总数4人,实有退休人员4人。具体情况如下:

1. 防城区妇女联合会本级编制人数4人,编制内在职实有人数4人,实有退休人数4人。

第二部分:防城区妇女联合会2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

 

上述报表详见附件

 

第三部分:防城区妇女联合会2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算118.53万元,同比减少0.82万元,同比下降1%。其中:一般公共财政预算拨款118.53万元,同比减少0.82万元,同比下降1%

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2018年收入预算总体减少的主要原因是减少商品与服务预算支出

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算118.52万元,其中:基本支出预算53.32万元,占支出总预算45%,同比减少3.83万元,减少3%;项目支出预算65.3万元,占支出总预算55%,同比增加3.1万元,增长5%。基本支出减少的主要原因:是商品与服务支出减少;项目支出增加的主要原因是项目内容增加预算加大。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出114.66万元,占支出总预算的97%,同比增加18.82万元,增长20%;

2208社会保障和就业支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少20.68万元,减少100%;减少原因是退休人员由社保局管理。

3210医疗卫生与计划生育支出x万元,占支出总预算的x%,同比增加(减少)x万元,增长x%;

4221住房保障支出3.87万元,占支出总预算的3%,同比增加1.05万元,增长3%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出53.23万元,占支出总预算44.9%,同比增加3.92万元,增长6.86%。其中:

工资福利支出预算47.4万元,占基本支出预算40%,同比增加19.51万元,增长69.95%

商品和服务支出预算5.83万元,占基本支出预算10.95%,同比增加0.08万元,增长1.39%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少23.51万元,下降100%

2)项目支出预算

项目支出65.3万元,占支出总预算55.09%,同比增加3.1万元,增长5%。其中:

商品和服务支出预算50.1万元,占项目支出预算的76.72%,同比增加3.9万元,增加7.22%

对个人和家庭补助支出预算11.2万元,占项目支出预算的17.15%,同比增加3万元,增加36.58%

其他资本性支出预算4万元,占项目支出预算的6.12%,为本年度新增项目。

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出118.53万元,其中:基本支出53.23万元,项目支出65.3万元。具体支出预算如下:

一般公共服务114.66万元,其中基本支出预算49.36万,主要用于本会为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支;项目支出预算65.3万元,主要是用于本会救助困难群众、培训妇女技能以及妇女创业补助支出。

住房保障支出3.87万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本会职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算安排的“三公”经费预算为0元,与上年持平。

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2017年预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致。

    2.公务接待费2018年预算0万元,与上年持平。

3.公务用车费2018年预算0万元,与上年持平

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城区妇联部门预算单位的构成

防城区妇女联合会内设办公室、综合股、财务室共3个职能股室。没有二层机构。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行53.23万元,全部是基本支出预算。主要用于本会为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五、项目预算绩效说明

2018年部门预算有1个项目,列入预算绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款30万元,其中:项目经费预算30万元,主要是用于妇女培训以及妇女创业补助。

 

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:防城区妇女联合会2018年部门预算报表

  
妇联2018部门预算.xls

   
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