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防城区纪委监察委2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-15 15:46  来源:防城区纪委监察委   作者:   阅读:
 
 

防城区纪委监察委2018年部门预算

 

“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:防城区纪委监察委概况

、主要职能

区纪委监察委接受区委和市纪委监察委的双重领导;主要职责是:

(一)主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委及区委关于加强党风廉政建设的决定;维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督乡(科)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题;协助区委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

(二)监察委依照法律规定履行监督、调查、处置职责。维护宪法和法律,依法监察公职人员行使公权力的情况;调查职务违法和职务犯罪;在党的统一领导下开展廉政建设和反腐败工作。

(三)负责检查并处理区委和区人民政府各部门、各乡镇(街道)党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。

(四)负责对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;此外,监察委员会还将对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(五)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作;组织和指导全区纪检、监察系统干部的培训工作。

(七 )负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,草拟及参与制订规章制度。

(八)调查研究制订全区有关监察方面的规章制度,完善地方性监察的规章或规范性文件。

(九)会同区有关部门以及各乡镇(街道)党(工)委、政府(办事处)做好有关单位的纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限,审核各乡镇(街道)纪检监察领导干部以及各派驻(出)纪检组组长、副组长(纪〈工〉委书记、副书记)、监察室主任、副主任人选,提出调整、交流和任免意见,并对派驻(出)纪检监察机构实行统一管理。

(十)承办区委以及上级纪检监察机关交办的其他事项。

(十一)负责本委机关党的思想、组织、作风建设和纪律检查工作,配合组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议。对机关干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议;领导机关的工、青、妇等工作。

二、机构设置情况

(一)部门设置情况

根据纪委监察机关行政编制数及所履行的职责,区纪委机关、区监察委设9个职能室,即:办公室(同时履行干部管理、干部监督、研究法规职能)、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。

纪委监察委共有直属单1个。其中行政单位1个,委属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位是纪委监察委;委属非参照公务员管理全额事业单位是:区反腐倡廉舆情信息管理中心。

三、人员构成及编制现状

2018年我委人员编制总数为36人,实有在职人员总数29人,实有离休人员1人,实有退休人员7人。具体情况如下:

1.纪委监察委本级行政编制人数32人(含区委巡察办2人),工勤编制2人;编制内在职实有行政编制人数26人,工勤编制2人,实有离休人数1人,实有退休人数7人。

2防城区反腐倡廉舆情信息管理中心。

制人数2人,编制内在职实有人数1人。

 

第二部分:防城区纪委监察委2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

上述报表详见附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:防城区纪委监察委2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算490.67万元,同比增加123.24万元,同比增长33.54%。其中:一般公共财政预算拨款490.67万元,同比增加123.24万元,同比增长33.54%

2018年收入预算总体增加的主要原因是成立监察委员会,人员增加,业务加大。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算490.67万元,其中:基本支出预算277.27万元,占支出总预算56.51%,同比增加31.28万元,增长12.72%;项目支出预算213.4万元,占支出总预算43.49%,同比增加91.96万元,增长75.72%支出增长的主要原因:成立监察委员会,业务加大,案件数量增多等

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出460.63万元,占支出总预算的93.88%,同比增加147.9万元,增长47.29%;

2208社会保障和就业支出10.49万元,占支出总预算的2.14%,同比减少27.81万元,下降72.61%;

3221住房保障支出19.56万元,占支出总预算的3.98%,同比增加3.16万元,增长19.27%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出277.27万元,占支出总预算56.5%,同比增加31.28万元,增长12.72%。其中:

工资福利支出预算238.29万元,占基本支出预算85.94%,同比增加76.8万元,增长47.56%

商品和服务支出预算27.5万元,占基本支出预算9.92%,同比减少1.52万元,下降5.23%

对个人和家庭的补助支出预算11.48万元,占基本支出预算4.14%,同比减少43.99万元,下降79.3%

2)项目支出预算

项目支出213.4万元,占支出总预算43.49%,同比增加91.96万元,增长75.72%。其中:

商品和服务支出预算203.4万元,占项目支出预算的95.31%,同比增加95万元,增长87.63%

其他资本性支出预算10万元,占项目支出预算的4.69%,同比减少2.84万元,下降22.12%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出490.67万元,其中:基本支出277.27万元,项目支出213.4万元。具体支出预算如下:

行政运行342.63万元,基本支出247.23万元,项目支出95.4万元。主要用于保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务62万元,全部是项目支出预算。主要用各项工作任务。

大案要案查处40万元,全部是项目支出预算.主要用于办理大案要案人员的办公费、培训费、差旅费、会议费等。

 派驻派出机构16万元,全部是项目支出预算。主要派驻派出机构纪检组的办公费、差旅费等

归口管理的行政单位离退休10.48万元,全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

住房公积金19.56万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算18万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算4万元,公务用车运行维护费支出预算14万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18万元,比2017年预算25.36万元减少7.36万元,同比下降29.02%。其中:

1.无因公出国(境)经费。

    2.公务接待费2018年预算4万元,同比减少0万元,与去年持平,主要用于:接待上级和区内外有关对口部门工作用餐。

3.公务用车费2018年预算14万元,同比减少7.36万元,下降34.46%主要纪委监察委业务开支包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

  1)公务用车运行维护费

2018年预算14万元,同比减少7.36万元,下降34.46%主要开支包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置费

   2018年预算无公务用车购置费

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城区纪委监察委部门预算单位的构成

2018年的部门预算由本级及属1个事业单位构成。其中:

纳入本级部门预算的部门包括:办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、区巡察办、各派驻(出)机构。

纳入防城区纪委监察委部门预算的1个事业单位包括:防城区舆情信息管理中心。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行342.63万元,包含基本支出和项目支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我委保留的公务车为3辆,其中:一般执法执勤车编制为3辆,实有车辆2辆。

五、项目预算绩效说明

本单位2018年无预算绩效项目。

 

第五部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


纪委部门预算公开报表.xls

   
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