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防城港市防城区教育局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-15 15:46  来源:防城区教育局   作者:   阅读:
 
 

防城港市防城区教育局2018年部门预算

 

及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:防城港市防城区教育局概况

、主要职能

(一)研究拟定全区教育工作的意见和重要规章制度并组织实施。

(二)研究提出教育改革与发张战略和全区教育事业发展规划及年度计划;拟定全区教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构和速度,指导并组织实施。

(三)统筹管理本部门教育经费;参与起草筹措教育经费、教育拨款,教育基建投资的规范性文件;按有关规定管理国内外、区内外对我区的教育援助、教育贷款。

(四)执行上级教育部门研究提出的中等和初等教育各类学校的地方设置标准、教学基本要求、教育教学基本文件;协助上级教育行政部门规划中等和初等学校的地方教材和实验教材,审定中小学用书目录;指导中等和中等以下各类教育的教育教育改革;制订技术装备规划及有关规范标准;根据上级教育部门制订的教育督导评估标准及办法,实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估;统筹规划、综合协调社会力量办学工作等。

二、机构设置情况

防城港市防城区教育局共有直属单位8个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位0个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位7个。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:教研室、高招办、勤工俭学办公室、电教站、工会、青少年活动中心、学生资助管理中心。局机关本级内设办公室、政工人事股、财务基建股、教育股、高招办、电教站、勤俭办、资助办、督导室、安稳办、均衡办、活动中心共12个职能科室。

三、人员构成及编制现状

2018年我局人员编制总数为54人,实有在职人员总数45人,实有离休人员2人,实有退休人员58人。具体情况如下:

1.防城港市防城区教育局本级编制人数9人,编制内在职实有人数7人,实有离休人数0人,实有退休人数14人;

2.教研室编制人数25人,编制内在职实有人数21人,实有离休人数2人,实有退休人数34人;

3.高招办编制人数4人,编制内在职实有人数5人,实有离休人数0人,实有退休人数3人;

4.勤俭办编制人数2人,编制内在职实有人数1人,实有离休人数0人,实有退休人数3人;

5.电教站编制人数6人,编制内在职实有人数6人,实有离休人数0人,实有退休人数3人;

6.工会编制人数2人,编制内在职实有人数1人,实有离休人数0人,实有退休人数1人;

7.青少年活动中心编制人数3人,编制内在职实有人数1人,实有离休人数0人,实有退休人数0人;

8.资助中心编制人数3人,编制内在职实有人数3人,实有离休人数0人,实有退休人数0人;

第二部分:防城港市防城区教育局2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

 

上述报表详见附件


第三部分:防城港市防城区教育局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算3561.52万元,同比减少1311.95万元,同比降低26.92%。其中:一般公共财政预算拨款3561.52万元,同比减少1311.95万元,同比降低26.92%

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2018年收入预算总体增加的主要原因是新增86所均衡发展验收学校建设工程款,上年无此项工作,无此项预算。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算3561.52万元,其中:基本支出预算93.25万元,占支出总预算2.62%,同比减少61.2万元,下降39.62%;项目支出预算3468.27万元,占支出总预算97.38%,同比减少1250.75万元,降低26.50%

支出减少的主要原因:柴火费、教科书费及公用经费均不用本级配套。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1205教育支出3553.62万元,占支出总预算的99.78%,同比减少1234.18万元,降低25.78 %;

2206科学技术支出1万元,占支出总预算的0.03%,与上年持平;

3221住房保障支出6.90万元,占支出总预算的0.19%,同比增加0.84万元,增长0.02%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出93.25万元,占支出总预算2.62%,同比减少61.2万元,下降39.62%。其中:

工资福利支出预算84.14万元,占基本支出预算90.23%,同比增加24.48万元,增长41.03%

商品和服务支出预算9.11万元,占基本支出预算9.77%,同比减少1万元,下降9.89%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少84.67万元。

2)项目支出预算

项目支出3468.27万元,占支出总预算97.38%,同比减少1250.75万元,降低26.50%。其中:

工资福利支出预算2428.90万元,占项目支出预算的70.03%,同比减少179.54万元,下降6.88%

商品和服务支出预算477.43万元,占项目支出预算的13.77%,同比减少786.13万元,下降62.22%

对个人和家庭补助支出预算491.94万元,占项目支出预算的14.18%,同比减少282.48万元,下降36.48%

资本性支出预算70万元,占项目支出预算的2.02%,同比减少2.6万元,下降3.58%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出3561.52万元,其中:基本支出93.25万元,项目支出3468.27万元。具体支出预算如下:

行政运行104.35万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他教育管理事务支出83万元,全部是项目支出预算

学前教育25.75万元,全部是项目支出预算。主要用于公办幼儿园运行的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的聘用人员经费支出和日常公用经费支出。

小学教育1953.2万元,全部是项目支出预算。主要用于小学运行的相关支出,包括聘用人员经费支出和日常公用经费支出、配套营养改善资金、配套寄宿生生活补助

初中教育953.16万元,全部是项目支出预算。主要用于初中运行的相关支出,包括聘用人员经费支出和日常公用经费支出、配套营养改善资金、配套寄宿生生活补助

高中教育74.16万元,全部是项目支出预算。主要用于十万山山区子女就读普通高中免学费补助。

教师进修360万元,全部是项目支出预算。主要用于教师队伍人才的培训。

青少年科技活动1万元,全部是项目支出预算。主要用于青少年活动中心举办活动的办公费。

住房公积金6.90万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2017年预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致

    2.公务接待费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

3.公务用车费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

  1)公务用车运行维护费

2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%

(2)公务用车购置费

   2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城港市防城区教育局部门预算单位的构成

2018年的部门预算由局本级及局属6个事业单位构成。其中:

纳入局本级部门预算的12个部门包括:办公室、政工人事股、财务基建股、教育股、高招办、电教站、勤俭办、资助办、督导室、安稳办、均衡办、活动中心

纳入防城港市防城区教育局部门预算的6个事业单位包括:高招办、勤工俭学办公室、电教站、工会、青少年活动中心、学生资助管理中心

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行104.35万元,全部是基本支出预算。主要用于防城区教育局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

根据防城区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:高招办核定公务车编制1辆,实有1辆公务用车。

五、项目预算绩效说明

本单位2018年无预算绩效项目

 

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:防城港市防城区教育局2018年部门预算报表

  
教育局部门预算公开报表.xls

   
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