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广西防城港市防城区民宗局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-15 15:46  来源:防城区民宗局   作者:   阅读:
 
 

 

广西防城港市防城区民宗局2018年部门

 

预算及“三公”经费预算编制说明



   第一部分:民宗概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院及自治区、市关于民族和宗教工作的方针、政策,组织开展民族理论、民族政策和民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关工作的政策建议。

2、负责协调推动区民族工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统开展民族工作进行业务指导。

3、负责督促检查民族政策、法律法规的贯彻执行情况,负责起草有关民族事务规范性文件。保障少数民族合法权益,指导民族区域自治法的贯彻落实。

4、研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作。

5、负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6、研究分析少数民族和民族地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,配合承办民族地区的扶贫事宜。民族特需用品生产政策的落实。

7、协同财政部门管理民族工作经费、少数民族发展资金及民族教育专项经费,参与其他有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理。承办民族宗教统计工作。

8、负责组织指导民族政策、民族法律法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,组织指导民族地区开展各种民族节。

9、在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出政策性建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、出版等方面的特殊问题并提出政策性建议,指导民族图书的出版发行和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10、参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

11、负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作,办理有关少数民族宗教涉外事宜。

12、负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内的活动,防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

13、指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业。加强对宗教事务的管理,引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动。做好宗教活动场所和宗教教职人员的认定、管理工作。

14、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位及人员构成

防城区民族和宗教事务局内设二个职能股室,分别为

综合股、宗教股。

2、部门预算单位人员构成

防城区民族和宗教事务局行政编制4名,事业编制1名,其中:局长1名,副局长2名。

 

    第二部分:民宗2018年部门预算报表

    一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

上述报表详见附件

 

第三部分:民宗2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算110.90万元,同比减少6.89万元,同比下降5.8%。其中:一般公共财政预算拨款110.90万元,同比减少6.89万元,同比下降5.8%

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2018年收入预算总体减少的主要原因是节约开支。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算110.90万元,其中:基本支出预算80万元,占支出总预算72.14%,同比减少1.22万元,减少1.5%;项目支出预算30.9万元,占支出总预算27.9%,同比增加(减少)0万元,增长0%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出104.96万元,占支出总预算的94.64%,同比增加23.74万元,增长29.23%;

2208社会保障和就业支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长0%;

3210医疗卫生与计划生育支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加(减少)0万元,增长0%;

4221住房保障支出5.94万元,占支出总预算的5.4%,同比增加27.05万元,增长83.6%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出80万元,占支出总预算72.14%,同比减少1.22万元,减少1.5%。其中:

工资福利支出预算72.53万元,占基本支出预算90.66%,同比减少14.36万元,减少16.52%

商品和服务支出预算7.47万元,占基本支出预算9.34%,同比减少0.61万元,减少7.5%

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少36.57万元,下降100%

2)项目支出预算

项目支出预算30.9万元,占支出总预算27.9%,同比增加(减少)0万元,增长0%

其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%

商品和服务支出预算20万元,占项目支出预算的64.72%,同比增加10万元,增长50%

对个人和家庭补助支出预算4万元,占项目支出预算的12.94%,同比增加4万元,增长100%

其他资本性支出预算6.9万元,占项目支出预算的22.33%,同比增加6.9万元,增长100%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出110.90万元,其中:基本支出80万元,项目支出30.9万元。具体支出预算如下:

行政运行73.61万元,全部是基本支出预算。主要用于民宗局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

民族工作专项29.9万元,全部是项目支出预算。主要用于民族项目建设。

一般行政管理事务1万元,全部是项目支出预算。主要用于民宗局为完成各项民族宗教工作任务等。

住房公积金5.94万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.1万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.1万元,比2017年预算0万元增加2.1万元,同比上升100%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元

    2.公务接待费2018年预算2.1万元,同比增加2.1万元,上升100%,主要用于:接待上级民委有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、区民宗局部门预算单位的构成

2018年的部门预算仅由民宗局机关构成。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行73.61万元,全部是基本支出预算。主要用于民宗局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五、项目预算绩效说明

本单位2018年无预算绩效项目。

 

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:防城区民宗局2018年部门预算报表

 
2.附件:民宗局部门预算公开报表.xls

   
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