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防城区地方志编纂委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-15 15:46  来源:防城区地方志编纂委员会办公室   作者:   阅读:
 
 


防城区地方志编纂委员会办公室2018

 

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:防城区地方志编纂委员会办公室概况

、主要职能

(一)贯彻落实中央、自治区、市有关地方志工作的方针、政策,按照国务院颁布的《地方志工作条例》有关要求,拟定本行政区域内地方志工作规划和编纂方案,并组织实施; 
    (二)负责本行政区域内地方志资料的收集、整理、编纂和出版发行工作,并为各有关部门及个人提供地情资料咨询服务; 
    (三)编纂本行政区域内的地方志书及地方综合年鉴; 
    (四)开展地方志调查研究,掌握、积累翔实的资料,总结历史经验,为区委、政府决策提供历史借鉴。运用地情资料及研究成果对广大干部、群众和青少年进行国情地情、爱国主义和社会主义教育,充分发挥“资政、存史、教化”的作用,为全区四个文明建设服务;
    (六)做好地方志宣传工作。开发利用地方志资源,编写乡土教材、手册和各类专题地情资料书刊;

(七)指导和督促全区各乡镇、区级各部门的修志业务工作,审定验收志稿;
     (八)搜集、保存方志文献和资料,组织整理旧志、旧史,推动方志理论研究;
     (九)完成区委、区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

防城区地方志编纂委员会办公室是区委、区政府参照公务员管理的正科级事业单位,独立编制、独立核算,无二层机构。

本办内设综合股、年鉴股、方志股共3个职能科室。

三、人员构成及编制现状

2018年我办人员编制总数为5人,实有在职人员总数6人,实有离休人员1人,实有退休人员3人。

第二部分:防城区地方志编纂委员会办公室2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

上述报表详见附件

第三部分:防城区地方志编纂委员会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算128.3万元,同比增加52.48万元,同比增长40.9%。其中:一般公共财政预算拨款128.3万元,同比增加52.48万元,同比增长40.9%

2018年收入预算总体增加的主要原因是增加聘请4位修志的人员工资及年鉴出版经费。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算128.3万元,其中:基本支出预算106.3万元,占支出总预算82.85%,同比增加31.48万元,增长42.07%;项目支出预算22万元,占支出总预算17.15%,同比增加21万元,增长%。支出增长的主要原因:增加年鉴出版经费。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出115.2万元,占支出总预算的89.79%,同比增加64.61万元,增长127.7%;

2208社会保障和就业支出6.48万元,占支出总预算的5.05%,同比减少14.45万元,下降71.3%;

3221住房保障支出6.64万元,占支出总预算的5.18%,同比增加2.35万元,增长54.78%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出106.3万元,占支出总预算82.85%,同比增加31.48万元,增长42.07%。其中:

工资福利支出预算90.92万元,占基本支出预算85.53%,同比增加48.52万元,增长114.43%

商品和服务支出预算30.9万元,占基本支出预算29.07%,同比增加23.7万元,增长329.16%

对个人和家庭的补助支出预算6.48万元,占基本支出预算6.09%,同比减少18.74万元,下降74.3%

2)项目支出预算

项目支出22万元,占支出总预算17.15%,同比增加21万元,增长2100%。其中:

商品和服务支出预算22万元,占项目支出预算的100%,同比增加21万元,增长2100%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出128.3万元,其中:基本支出106.3万元,项目支出22万元。具体支出预算如下:

行政运行93.19万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务22万元,全部是项目支出预算。主要用于出版《防城年鉴》及办公日常经费等。

归口管理的行政单位离退休6.48万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

住房公积金6.64万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.2万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元,与去年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与去年持平。

    2.公务接待费2018年预算0.2万元,与去年持平。主要用于有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用。      

3.公务用车费2018年预算0万元,同比持平

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城区地方志编纂委员会办公室部门预算单位的构成

2018年的部门预算由区县级1个参公事业单位构成,属一级预算单位。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行93.18万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五、项目预算绩效说明

本单位2018年无预算绩效项目

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

附件:防城区地方志编纂委员会办公室2018年部门预算报表

  

地方志编纂委员会办公室2018年部门预算公开报表.xls 

   
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