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防城区人大常委会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-15 15:46  来源:防城区人大常委会办公室   作者:   阅读:
 
 

 

防城区人大常委会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:防城区人大常委会办公室概况

、主要职能

防城区人大常委会在中共防城区委的领导和防城港市人大常委会的指导下,在“一府两院”的大力支持下,认真履行宪法和法律赋予的职权,组织召开本级人民代表大会,并适时召开常委会和主任会议,讨论、决定本行政区域内的重大事项,监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作,依法行使人事任免权,依法开展工作监督和法律监督,密切联系本级人民代表大会代表,加强代表工作和人大信访工作,认真办理人大代表的议案和建议,受理人民群众的申诉和意见,重视人大宣传和理论研究工作,并不断加强自身建设,适应新时期人大工作的需要。人大常委会的重大事项决定是通过召开人大常委会会议集体审议决定的。常委会机关主要是通过开展工作调查、执法检查、组织代表视察、代表小组活动等,为常委会提供服务。

二、机构设置情况

防城区人大机关属行政机关,没有二层机构。防城区人大常委会设主任1名、副主任4名;内设机构为“一室五委” ,即常委会办公室、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、代表联络工作委员会、教育科技文化卫生民族外事侨务工作委员会,均为正科级建制。其中常委会办公室编制4名(主任1名、副主任1名、主任科员1名、工勤人员1员);财政经济工作委员会1名(主任1名);内务司法工作委员会1名(主任1名);教科文卫民侨工作委员会2名(主任1名、副主任1名);选举联络工作委员会2名(主任1名,主任科员1名);农业农村与环资城建工作委员会2名(主任1名,副主任1名)。

三、人员构成及编制现状

2018年我机关人员编制总数为14人,实有在职人员总数17人,实有离休人员2人,实有退休人员15人。具体情况如下:

防城区人大机关编制人数14人,编制内在职实有人数17人,实有离休人数2人,实有退休人数15人。

第二部分:防城区人大常委会办公室2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

上述报表详见附件

 

第三部分:防城区人大常委会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算592.63万元,同比减少17.98万元,同比下降2.9%。其中:一般公共财政预算拨款592.63万元,同比减少17.98万元,同比下降2.9%

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2018年收入预算总体减少的主要原因是社会保障和就业支出减少,退休干部社会保障支出由区社保局统一管理。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算592.63万元,其中:基本支出预算300.56万元,占支出总预算50.72%,同比减少18.00万元,降低5.6%;项目支出预算292.06万元,占支出总预算49.28%,同比增加0万元,增长0%。支出减少的主要原因: 退休干部社会保障支出由区社保局统一管理。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出552.36万元,占支出总预算的93.2%,同比增加63.74万元,增长13.0%;

2208社会保障和就业支出19.53万元,占支出总预算的3.3%,同比减少85.57万元,减少81.4%;

3221住房保障支出20.73万元,占支出总预算的3.5%,同比增加3.84万元,增长22.7%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出300.56万元,占支出总预算50.72%,同比减少18.00万元,降低5.7%。其中:

工资福利支出预算252.94万元,占基本支出预算84.16%,同比增加86.11万元,增长51.62%

商品和服务支出预算28.09万元,占基本支出预算9.34%,同比减少1.65万元,降低5.5%

对个人和家庭的补助支出预算19.53万元,占基本支出预算6.5%,同比减少102.50万元,下降84%

2)项目支出预算

项目支出292.06万元,占支出总预算49.28%,同比增加0.01万元,增长0.003%。其中:

工资福利支出预算3.2万元,占项目支出预算的1.1%,同比增加0.01万元,增长0.31%

商品和服务支出预算283.85万元,占项目支出预算的97.19%,同比增加0万元,与去年持平。

其他资本性支出预算5万元,占项目支出预算的1.7%,同比增加0万元,与去年持平。

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出592.63万元,其中:基本支出300.56万元,项目支出292.06万元。具体支出预算如下:

行政运行支出260.30万元,全部是基本支出预算。主要用于区人大机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务支出15.71万元,全部是项目支出预算。主要用于区人大机关为完成各项工作任务等。

人大会议支出143万元,全部是基本支出预算。主要用于为人大例会、常委会会议提供后勤服务的相关支出

人大代表履职能力提升支出6.77万元,全部是项目支出预算。主要用于提高人大代表政治素质,提高人大代表依法履职能力,增强人大代表活动实效方面的支出。

代表工作支出110.69万元,全部是项目支出预算。主要用于服务代表工作方面的支出。

其他人大事务支出15.9万元,全部是项目支出预算。主要用于除人大事务支出以外的其他项目支出。

归口管理的行政单位离退休支出19.53万元,全部是基本支出预算。主要用于区人大机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

住房公积金支出20.73万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为区人大机关职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2017年预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致

    2.公务接待费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

3.公务用车费2018年预算0元,同比减少0元,下降0%。其中:

  1)公务用车运行维护费

2018年预算0元,同比增加0元,增长0%

(2)公务用车购置费

   2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城区人大常委会办公室部门预算单位的构成

2018年的部门预算由区人大机关本级构成。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行260.30万元,全部是基本支出预算。主要用于区人大机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%, 本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

根据防城区公务用车制度改革方案相关规定核定我机关保留的公务用车编制为0辆。

五、项目预算绩效说明

2018年部门预算有1个项目,列入预算绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款143万元,其中:人大会议支出143万元,主要用于为人大例会、常委会提供后勤服务的相关支出 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:防城区人大常委会办公室2018年部门预算报表

 
防城区人大常委会办公室2018年部门预算报表.xls

   
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