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广西防城港市防城区司法局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-15 15:46  来源:防城区司法局   作者:   阅读:
 
 

 

广西防城港市防城区司法2018年部

 

门预算及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:防城港市防城区司法概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家司法行政的方针、政策和法律、法规,拟订全区司法行政工作发展规划并组织实施。

2.拟订全区法律宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理工作,指导对外法制宣传工作。

3.监督、指导全区的律师和法律顾问工作;结合管理社会法律服务机构;指导全区司法考试工作。

4.领导和管理全区司法所;指导全区人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑释解教人员的过度性安置帮教工作,审核全区基层法律服务工作者的执业资格;参与社会治安综合治理。

5.指导全区司法行政系统的 建设、法学教育和法学理论研究。

6.指导全区司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备工作。

7.指导全区司法行政系统的理论建设和思想政治工作;管理局机关及直属单位和乡镇司法所的人事工作。

8.协调全区和跨县区土地山林水利纠纷的调处工作。

9.指导全区法律援助工作和承办法律援助事项。

10.承办区人民政府的其他事项。

二、部门预算单位及人员构成

一、部门预算单位构成

根据职责,防城港市防城区司法局2018年预算涉及局机关7个股室、13个派出机构和1个全额拨款事业单位。

二、人员构成情况

局人员编制总数为51人,其中行政编制47人,事业编制4人,实有财政供养人数47人,其中行政在职43人,事业在职4人。编外在职实有人数41人,离退休人员23人。具体情况如下:

1.司法局机关本级。行政编制20人,实有财政供养人员19人,其中行政编制在职人员19人。编外在职实有人数14人,退休人员20人。

2.司法所。行政编制27人,实有财政供养人员24人,其中行政编制在职人员24人。编外在职实有人数27人,退休人员2人。

    3.防城区调解处理土地山林水利纠纷办公室。事业编制3人,实有财政供养人员4人。

第二部分:防城港市防城区司法2018年部门预算公开报表(见附表1-9表)

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

第三部分:防城港市防城区司法2018年度部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算915.35万元,同比增加163.46万元,同比增长21.74%。其中:一般公共财政预算拨款915.35万元,同比增加163.46万元,同比增长21.74%

上年结余收入12.43万元,与上年持平。

2018年收入预算总体增加的主要原因是;新增了社区戒毒及一村要顾问业务项目,增加业务经费。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算915.35万元,其中:基本支出预算686.19万元,占支出总预算75%,同比增加156.18万元,增长29%;项目支出预算229.16万元,占支出总预算25%,同比增加7.28万元,增长3%支出增长的主要原因: 新增了社区戒毒及一村要顾问业务项目,增加业务经费。

1.按支出功能分类科目划分,共分为二类,其中:

1201一般公共服务支出864.68万元,占支出总预算的94%,同比增加265.31万元,增长44%;

2221住房保障支出50.67万元,占支出总预算的6%,同比增加19.08万元,增长60%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出686.19万元,占支出总预算75%,同比增加156.18万元,增长29%。其中:

工资福利支出预算621.59万元,占基本支出预算90.5%,同比增加319.1万元,增长105%

商品和服务支出预算64.35万元,占基本支出预算9%,同比增加4.15万元,增长7%

对个人和家庭的补助支出预算0.25万元,占基本支出预算0.5%,同比减少0.75万元,下降75%

2)项目支出预算

项目支出229.16万元,占支出总预算25%,同比增加7.28万元,增长3%。其中:

工资福利支出预算78.7万元,占项目支出预算的34%,同比减少40.86万元,下降34%

商品和服务支出预算145.46万元,占项目支出预算的65.7%,同比增加43.14万元,增长42%

其他资本性支出预算5万元,占项目支出预算的0.3%,同比增加5万元,增长100%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出915.35万元,其中:基本支出686.19万元,项目支出229.16万元。具体支出预算如下:

戒毒管理61万元,全部是项目支出预算。主要用于司法局机关、司法所及下属事业单位为保证日常戒毒管理人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

行政运行608.15万元,全部是基本支出预算。主要用于司法局机关、司法所及下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务133.16万元,全部是项目支出预算。主要用于司法局机关、司法所及下属事业单位为完成各项工作任务等日常公用经费支出。。

基层司法业务2万元,全部是基本支出预算。主要用于基层司法所日常公用经费支出。

普法宣传32万元,全部是项目支出预算。主要用于防城区的普法宣传培训经费支出。

法律援助1万元,全部是项目支出预算。主要用于法律援助办案方面的支出。

事业运行27.37万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金50.67万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为司法局机关、司法所及下属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算23万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车运行维护费支出预算18万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算23万元,比2017年预算33.02万元减少10.02万元,同比下降30%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与去年持平。

 2.公务接待费2018年预算5万元,与去年持平。主要用于:接待上级及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算18万元,同比减少10.02万元,下降30%主要用于执行公务、以及开展各项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

1)公务用车运行维护费

2018年预算18万元,同比减少10.02万元,下降30%

2)公务车购置0万元,与去年持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、司法局部门预算单位的构成

2018年的部门预算由局机关7个股室、13个派出机构和1个全额拨款事业单位构成。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行608.15万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关、司法所及二层事业单位保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元。本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我厅保留的公务用车编制为6辆,为局执法用车。          

五、项目预算绩效说明

2018年部门预算有1个项目,列入预算绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款32万元,为普法宣传经费。

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


司法局部门预算公开报表.xls

   
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