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防城区统计局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-15 15:46  来源:防城区统计局   作者:   阅读:
 
 

 

防城区统计局2018年部门预算

 

及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:防城区统计局概况

、主要职能

(一)承担组织协调和指导全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规,制定全区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;监督检查统计法律、法规、规章的实施;组织开展统计执法检查工作,依法受理和查处统计违法行为。

(二)建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系;依据国家基本统计制度和统计标准,拟订全区地方统计调查方案;组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理国民经济核算工作。

(三)组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查;研究提出重大区情区力普查和抽样调查计划并组织实施,汇总、整理和提供有关统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,组织开展社情民意调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)组织实施社会发展水平、经济发展、节能降耗、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数据和资料。

(六)综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

(七)对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区基本统计资料,定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(九)依法审批(备案)各乡镇、各部门统计调查项目、统计调查方案;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

(十)建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系;组织制定各乡镇、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各乡(镇)统计信息化系统建设。

(十一)协助市统计部门组织管理全区统计专业资格考试和职务评聘工作;监督管理统计专项经费。

(十二)承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

防城区统计局下辖防城区普查中心;共设3个股室。

三、人员构成及编制现状

行政编制8人,参公编制5人,工勤编制3人,共16

第二部分:防城区统计局2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

 

上述报表详见附件

 

第三部分:防城区统计局2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算276.03万元,同比减少46.83万元,同比下降14.5%。其中:一般公共财政预算拨款276.03万元,同比减少46.83万元,同比下降14.5%

上年结余收入0万元,同比减少0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比减少0万元,下降0%

2018年收入预算总体减少的主要原因是2018年无大型普查业务开展。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算276.03万元,其中:基本支出预算204.23万元,占支出总预算73.99%,同比增加40.53万元,增长24.76%;项目支出预算71.8万元,占支出总预算26.01%,同比减少87.36万元,下降54.89%。基本支出增长的主要原因:本单位2017年末新招录一名公务员,相应的工资福利支出增加;项目支出减少的主要原因:2018年无大型普查业务开展。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出261.2万元,占支出总预算的94.63%,同比减少29.85万元,下降10.26%;

2221住房保障支出14.83万元,占支出总预算的5.37%,同比增加3.16万元,增长27.08%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出204.23万元,占支出总预算73.99%,同比增加40.53万元,增长24.76%其中:

工资福利支出预算180.94万元,占基本支出预算88.6%,同比增加70.54万元,增长63.89%

商品和服务支出预算23.28万元,占基本支出预算11.4%,同比增加1.28万元,增长5.8%

2)项目支出预算

项目支出71.8万元,占支出总预算26.01%,同比减少87.36万元,下降54.89%。其中:

商品和服务支出预算53.98万元,占项目支出预算的75.18%,同比减少103.03万元,下降65.62%

对个人和家庭补助支出预算10.62万元,占项目支出预算的14.79%,同比增加8.52万元,上升398%

其他资本性支出预算7.2万元,占项目支出预算的10.03%,同比增加7.2万元,上升100%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出276.03万元,其中:基本支出204.23万元,项目支出71.8万元。具体支出预算如下:

行政运行189.4万元,全部是基本支出预算。主要用防城区统计局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务1万元,全部是项目支出预算。主要用于统计局日常业务。

专项统计业务5.16万元,全部是项目支出预算。主要用于印发防城区国民经济社会发展统计公报、统计月报、统计提要、农业年报布置;基本单位名录库更新维护节点延伸工作;统计法宣传工作

专项普查活动41.36万元,全部是项目支出预算。主要用于第三次全国农业普查及第四次全国经济普查的支出。

统计抽样调查19.85万元,全部是项目支出预算。主要用于城镇住户调查及农村住户调查、限额以下和个体批发零售贸易业和住宿餐饮业抽样调查工作经费、人口变动抽样调查的支出。

其他统计信息事务支出4.44万元,全部是项目支出预算。主要用于防城区统计局电话、宽带包月及统计内网租用费支出。

住房公积金14.83万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为防城区统计局职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.13万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.13万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.13万元,比2017年预算1.26万元减少0.13万元,同比下降10.32%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致。

    2.公务接待费2018年预算1.13万元,同比减少0.13万元,下降10.32%,主要用于:接待自治区及防城港市统计局有关领导来我局检查、指导业务等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,与上年一致。其中:

  1)公务用车运行维护费

2018年预算0万元,与上年一致。

(2)公务用车购置费

   2018年预算0万元,与上年一致

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城区统计局部门预算单位的构成

2018年的部门预算由防城区统计局及防城区普查中心1个事业单位构成。防城区普查中心为非财务独立核算单位。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行204.20万元,全部是基本支出预算。主要用于防城区统计局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算72万元,同比增加72万元,增长100%,其中:集中采购72万元,占政府采购预算的100%,同比增加72万元,增长100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少0万元,下降0%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款72万元,上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算72万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五、项目预算绩效说明

2018年部门预算有1个项目,列入预算绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0.31万元,该项目为第三次全国农业普查,项目经费预算0.31万元。

 

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:防城区统计局2018年部门预算报表

  
统计局部门预算公开报表.xls

   
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