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防城区文联2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-15 15:46  来源:防城区文联   作者:   阅读:
 
 

防城区文联2018年部门预算

 

及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:防城区文联概况

一、主要职能

防城区文联是在区委领导下的全区文艺界的人民团体,是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。

(一)对各文艺团体会员开展组织、指导、联络、协调、服务工作;团结广大文艺工作者,繁荣和发展文学艺术事业,弘扬民族优秀文化。

(二)组织文艺工作者学习政治理论,开展创作和理论研讨活动,提高文艺家和文艺工作者的思想和艺术水平;发现和培养文艺人才,壮大文艺队伍。

(三)沟通同党、政府、社会各界之间的联系渠道,共同发展本区的文化艺术事业。

(四)密切与各兄弟县(区)、市文艺界的联系,加强与全国各地及港澳台文艺团体、文艺界人才的联系交流。

(五)维护宪法和法律所赋予团体会员及文艺工作者的权益;增强自身发展能力,改善工作和文艺创作条件。

(六)完成区委交办的其他任务。

 

二、机构设置情况

防城区文学艺术界联合会无二级预算单位。

 

三、人员构成及编制现状

防城区文学艺术界联合会人员编制总数为2人,离退休人员3人(其中离休1人)。

第二部分:防城区文联2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

 

上述报表详见附件

 

第三部分:防城区文联2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算48.3474万元,同比增加2.975万元,同比增长6.5%。其中:一般公共财政预算拨款48.3474万元,同比增加2.975万元,同比增长6.5%

2018年收入预算总体增加(减少)的主要原因是基本工资和办公费增加。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算48.3474万元,其中:基本支出预算38.3474万元,占支出总预算79.32%,同比增加2.975万元,增长8.41%;项目支出预算10万元,占支出总预算20.68%,同比增加0万元,增长0%。支出增长的主要原因是基本工资增加和办公费增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

1)文化体育与传媒支出37.0662万元,占总支出的76.67 % 增长27.99%

2)社会保障和就业支出9.1296万元,占总支出的18.88 %。减少35.71%

3)住房保障支出2.1516万元,占总支出的4.45 %。增长31.56%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出38.3474万元,占支出总预算79.32%,同比增加2.98万元,增长8.41%。其中:

工资福利支出预算26.3392万元,占基本支出预算68.42%,同比增加10.1706万元,增长62.90%

商品和服务支出预算2.8786万元,占基本支出预算7.9%,同比增加(减少)0.086万元,增长3.1%

对个人和家庭的补助支出预算9.1296万元,占基本支出预算23.68%,同比减少7.2807万元,下降79.75%

2)项目支出预算

项目支出10万元,占支出总预算20.38%,同比增加0万元,增长0%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出48.3474万元,其中:基本支出38.3474万元,项目支出10万元。具体支出预算如下:

行政运行29.0662万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

归口管理的行政单位离退休9.1296万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

住房公积金2.1516万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2017年预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致

    2.公务接待费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

公务用车费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城区文联预算单位的构成

防城区文学艺术界联合会无二级预算单位,人员编制总为

2人,离退休人员3人(其中离休1人)。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行29.0662万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五、项目预算绩效说明

本单位2018年无预算绩效项目

 

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:防城区文联2018年部门预算报表

 
文联部门预算公开报表.xls

   
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