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中共防城区委员会统一战线工作部2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-15 15:46  来源:防城区委员会统一战线工作部   作者:   阅读:
 
 

 

中共防城区委员会统一战线工作部2018

 

年部门预算及“三公”经费预算编制说

 

 

 

第一部分:中共防城区委统战部概况

、主要职能

研究统一战线的理论和政策,组织贯彻党中央、自治区党委关于统一战线的方针、政策和市委、区委有关指示;向区委和上级有关部门反映情况、提出开展统战工作的意见和建议;负责联系我区各民主党派、工商联和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党的多党合作和政治协商制度的各项规定及对民主党派的方针、政策;支持、帮助各民主党派加强自身建设;选拔、培养新一代代表人士;负责调研有关民族工作的方针政策问题;了解、检查民族政策落实情况;联系少数民族代表;协助有关部门做好少数民族干部培养举荐工作;负责开展祖国统一为重点的海外统战部工作;联系海外有关社团及代表;归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作;负责党外人士的政治安排;负责联系海内外工商界社团和代表人士;调研党外知识分子的情况;负责开展海内外统战宣传联谊工作;负责指导全区统战工作;联系、指导工商联工作;完成区委和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

区委统战部内设办公室、综合股、台办3个职能科室。

三、人员构成及编制现状

2018年我部人员编制总数为5人,实有在职人员总数5人,实有退休人员10人。具体情况如下:

1.区委统战部本级编制人数5人,编制内在职实有人数5人,实有退休人数10人。

 

第二部分:区委统战部2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

上述报表详见附件

 

第三部分:区委统战部2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算115.82万元,同比减少52.13万元,同比下降31.04%。其中:一般公共财政预算拨款115.82元,同比减少52.13万元元,同比下降31.04%

上年结余收入0万元,同比不变。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算115.82万元,其中:基本支出预算81.72万元,占支出总预算70.56%,同比减少56.78万元,减少33.81%;项目支出预算34.1万元,占支出总预算29.44%,同比增加4.65万元,增长2.77%

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出109.88万元,占支出总预算的94.87%,同比增加4.97万元,增长2.96%;

2221住房保障支出5.94万元,占支出总预算的5.13%,同比减少0.44万元,减少0.26%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出81.72万元,占支出总预算70.56%,同比减少56.78万元,减少33.81%。其中:

工资福利支出预算72.78万元,占基本支出预算89.06%,同比增加7.67万元,增长10.54%

商品和服务支出预算8.16万元,占基本支出预算9.99%,同比减少1.41万元,减少17.28%

对个人和家庭的补助支出预算0.77万元,占基本支出预算0.95%,同比减少63.05万元,下降8188.31%

2)项目支出预算

项目支出34.1万元,占支出总预算29.44%,同比增加4.65万元,增长2.77%。其中:

商品和服务支出预算24万元,占项目支出预算的70.38%,同比增加5万元,增长20.83%

对个人和家庭补助支出预算6.1万元,占项目支出预算的17.89%,同比减少0.35万元,下降5.74%

其他支出预算4万元,占项目支出预算的11.73%,同比不变。

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出115.82万元,其中:基本支出81.72万元,项目支出34.1万元。具体支出预算如下:

行政运行75.78万元,全部是基本支出预算。主要用于部机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务21万元,全部是项目支出预算。主要用于部机关为完成各项工作任务等。

商贸事务支出6.1万元,全部是项目支出预算。主要用于原工商业者生活补助支出。

民主党派和工商联事务6万元,全部是项目支出预算。主要用于各民主党派日常工作经费支出。

其他统战事务支出1万元,全部是项目支出预算。主要用于统战业务工作支出。

住房公积金5.94万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为部机关单位职工计缴的住房公积金。

 

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2017年预算0万元减少0万元,同比不变

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、区委统战部部门预算单位的构成

2018年的部门预算由部及内设机构构成。其中:

纳入本级部门预算内设机构是:办公室、综合股、台办。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行75.78万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五、项目预算绩效说明

本单位2018年无预算绩效项目

 

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:中共防城区统战部2018年部门预算报表

  


统战部部门预算公开报表.xls

   
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