首 页 走进防城 信息公开 工作动态 财政信息 通知公告 部门文件 旅游观光 在线服务
防城天气预报:
搜索:
 
 
广西防城港市防城区政协办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-15 15:46  来源:防城区政协办公室   作者:   阅读:
 
 

 

广西防城港市防城区政协办公室

 

2018年部门预算及“三公”经费预算编

 

制说明

 

 

第一部分:防城港市防城区政协办公室概况

、主要职能

区政协下设区1个办公室和3个专门委员会,均为正科级建制。其主要职责是:

(一)区政协办公室

1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议和政协其他重要会议的文体起草、送审工作以及会议的组织工作;

2、负责文电处理、信息综合、秘书事务、文书档案、保密工作、行政事务、后勤接待、机关财务的管理工作。

3、负责政府机关理论和业务学习、政工人事和来信来访工作;

4、收集、编辑、报送本会领导参阅的各种信息资料,负责政协机关的各种文件的起草、印发工作;

5、负责本会领导的重要活动安排,为领导服务;

6、承办本会领导交办的其他事项和应由政协机关负责的其他事务。

(二)学习文史文教卫体委员会

1、根据《政协章程》和常委会工作要求,组织委员学习政治理论和业务科学知识,总结和推广委员学习成果和经验;2、协助做好政协机关政治理论学习及业务学习工作;

3、学习、宣传党和国家关于文化、教育、卫生、体育方面的方针、政策和法规,推动委员和各界人士为发展我区的文化、教育、卫生、体育事业贡献力量;

4、负责对文教卫体方面有关政策、法规执行情况的协商监督;

5、组织委员对文教卫体方面重大课题进行座谈讨论,专题调查研究;

6、负责对我区史料进行征集、研究、分析和编辑出版工作,加强与各地政协文史工作交流和合作;

7、向主席会议、常委会议报告工作;

8、完成本会领导交办的其他工作。

(三)提案法制经济科技委员会

1、根据《政协章程》和常委会工作要求,积极宣传和推广先进经济科学技术;制定各次全体会议提案工作方案和年度工作计划。

2、收集整理重大经济科技信息,掌握其动向,为领导提供决策依据;

3、围绕经济建设中心、有计划地组织委员对我区经济科技、改革开放、民族、侨务、宗教等重大课题,进行调查研究并提出意见和建议;

4、负责委员和党派、团体提案工作、总结推广提案办理工作经验,做好委员意见、建议及信息收集反馈工作;

5、监督国家和地方法律、法规的贯彻执行情况并对贯彻执行情况提出意见和建议;

6、加强与各地政协的提案交流工作;

 

(三)提案法制经济科技委员会

1、根据《政协章程》和常委会工作要求,积极宣传和推广先进经济科学技术;制定各次全体会议提案工作方案和年度工作计划。

2、收集整理重大经济科技信息,掌握其动向,为领导提供决策依据;

3、围绕经济建设中心、有计划地组织委员对我区经济科技、改革开放、民族、侨务、宗教等重大课题,进行调查研究并提出意见和建议;

4、负责委员和党派、团体提案工作、总结推广提案办理工作经验,做好委员意见、建议及信息收集反馈工作;

5、监督国家和地方法律、法规的贯彻执行情况并对贯彻执行情况提出意见和建议;

6、加强与各地政协的提案交流工作;

7、负责向常委会、主席会议报告工作,承办本会领导交办的其他工作。

(四)民族宗教华侨联谊委员会

1、学习、宣传党的国家改革开放和社会主义现代化建设的方针、政策、以及民族、侨务、宗教政策、法规和国家关于统一祖国大业的方针政策;

2、开展对台港澳同胞、海外华侨、华人以及各界人士联谊工作,广交朋友,为我区经济建设引进资金、技术、人才牵线搭桥

3、负责委员和党派、团体联谊工作、总结推广联谊工作经验,做好委员意见、建议及信息收集反馈工作;

4、监督国家和地方法律、法规的贯彻执行情况并对贯彻执行情况提出意见和建议;

5、加强与各地政协的联谊交流工作;

6、负责向常委会、主席会议报告工作,承办本会领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据区政协办公室和3个专门委员会的上述职责,区政协办公室设2个职能股;

(一)秘书股

负责本会全体会议、常委会议、主席会议主要文件起草、送审、汇编和机关重要文件、计划、总结以及领导讲话、办公室日常文件的撰写、制作、送审、印发工作;负责对文电来往处理;负责本会机关各种会议的会务安排、记录、编定简报、纪要;搞好委员、党派、各界人士来信来访和机关报刊信件收发工作;负责信息收集整理上报工作,政协宣传报道工作;承办领导交办的其他工作。

(二)行政管理股

负责政协机关日常行政事务管理工作,财务财产管理工作;协助做好本会和机关各种层次会务及后勤服务工作,来客接待工作,车辆管理工作;承办领导交办的其他工作。

三、人员构成及编制现状

2018年我政协办公室人员编制总数为11人,实有在职人员总数16人,实有离休人员2人,实有退休人员14人。具体情况如下:

1.防城区政协办公室本级编制人数11人,编制内在职实有人数16人,实有离休人数2人,实有退休人数14人。

 

第二部分:防城港市防城区政协办公室2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

 

上述报表详见附件

 

第三部分:防城港市防城区政协办公室2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算345.51万元,同比减少11.53万元,同比下降3.23%。其中:一般公共财政预算拨款345.51万元,同比减少11.53万元,同比下降3.23%

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2018年收入预算总体减少的主要原因是社会保障和就业支出减少,退休干部社会保障支出由区社保局统一管理

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算345.51万元,其中:基本支出预算297.01万元,占支出总预算85.96%,同比减少11.53万元,下降3.23%;项目支出预算48.5万元,占支出总预算14.03%.同比持平。

支出减少的主要原因: 退休干部社会保障支出由区社保局统一管理。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出310.66万元,占支出总预算的89.91%,同比增加62.54万元,增长25.2%;

2208社会保障和就业支出14.23万元,占支出总预算的4.11%,同比减少77.7万元,下降84.5%;

3210医疗卫生与计划生育支出0万元,占支出总预算的0%,同比增加0万元,增长0%;

4221住房保障支出20.61万元,占支出总预算的5.97%,同比增加3.63万元,增长21.38%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出297.01万元,占支出总预算85.96%,同比减少11.53万元,下降3.23%。其中:

工资福利支出预算254.34万元,占基本支出预算85.63%,同比增加83.88万元,增长49.2%

商品和服务支出预算28.44万元,占基本支出预算9.58%,同比减少0.72万元,下降2.47%

对个人和家庭的补助支出预算14.23万元,占基本支出预算4.79%,同比减少94.68万元,下降86.93%

2)项目支出预算

项目支出48.5万元,占支出总预算14.03%,。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比增加0万元,增长0%

商品和服务支出预算14.8万元,占项目支出预算的30.52%,。

对个人和家庭补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%

其他资本性支出预算33.7万元,占项目支出预算的69.48%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出345.51万元,其中:基本支出297.01万元,项目支出48.5万元。

行政运行支出259.28万元,全部是基本支出预算。主要用于区政协机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务支出51.38万元,全部是项目支出预算。主要用于区政协机关为完成各项工作任务等。

归口管理的行政单位离退休支出14.23万元,全部是基本支出预算。主要用于区政协机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

住房公积金支出20.61万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为区政协机关职工计缴的住房公积金

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,比2017年预算0万元减少0万元,同比下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年持平

    2.公务接待费2018年预算0万元,与上年持平。

3.公务用车费2018年预算0元,与上年持平。其中:

  1)公务用车运行维护费

2018年预算0元,同比增加0元,增长0%

(2)公务用车购置费

   2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0% 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城区政协办公室部门预算单位的构成

2018年的部门预算由区政协机关本级构成。下设政协办公室和3个专门委员会。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行259.28万元,全部是基本支出预算。主要用于区政协机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

 本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

根据防城区公务用车制度改革方案相关规定核定我机关保留的公务用车编制为0辆。

五、项目预算绩效说明

2018年部门预算有1个项目,列入预算绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款25万元,其中:政协会议支出27万元,主要用于为政协例会、常委会提供后勤服务的相关支出 

 

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

     附件:防城区政协办2018年部门预算报表


政协部门预算公开报表.xls

   
上一篇:防城港市防城区人民政府办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
下一篇:
 
设为首页 | 收藏本站 | 联系方式 | 网址导航 | 网站地图 | 使用帮助 | 订阅定制 防城港英才网

Copyright © 2009 www.fcq.gov.cn.  All Right Reserved.  广西防城港市防城区人民政府
网站标识码:4506030003 备案号:桂ICP备09005399号. 桂公网安备 45060302000010号 

警警 广西网警虚拟岗亭 广西网警ICP备案   察察