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防城港市防城区直属工委2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-15 15:46  来源:防城区直属工委   作者:   阅读:
 
 

 

防城港市防城区直属工委2018年部门预

 

算及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:防城区直属工委概况

、主要职能

(一)负责指导区直机关党组织对党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策的学习、教育和贯彻落实。

(二)负责调查研究机关党的工作新情况,向区委提出机关党的工作新思路和建议,负责制订区直机关党的建设规划,指导区直机关党组织抓好党的思想、政治、组织、作风建设工作,对党员进行教育、管理和监督以及党务干部的理论、业务的培训工作。

(三)协助区委抓好区直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设,研究制定并实施有效的措施和办法;指导区直机关党组织加强党风廉政建设,对党员进行党风党纪教育,定期了解各单位党员和群众对领导干部的意见,及时向区委、区纪委反映机关党员领导干部的思想作风建设情况。

(四)指导区直机关党组织及时了解群众的思想实际,做好思想政治工作,协助行政负责人改进工作,完成任务。

(五)指导区直机关党组织换届、改选工作,审批区直机关单位党组织的设立、合并或撤销;考核、任免机关各党委、总支、支部书记、副书记;负责对区直机关入党的积极分子进行培训及发展新党员和预备党员转正的审批。

(六)领导区直机关各单位党的纪律检查工作,根据有关规定调查处理党员违反党纪问题和处置不合格的党员。

(七)加强同区内各党委的联系,互通情况、交流信息,总结、推广区直机关单位党建先进工作经验。

(八)领导区直机关纪工委、机关武装部、机关团工委。

(九)完成区委交办的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

行政单位1个:防城区直属机关工委

三、人员构成及编制现状

2018年我局人员编制总数为6人,实有在职人员总数6人,抽调1人;离退休6人,内设岗位:书记1名;副书记2名;机关武装部长1名;团工委书记1名;办公室人员1名。

第二部分:防城区直属工委2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

 

上述报表详见附件

 

第三部分:防城区直属工委2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算109.97万元,同比减少0.33万元,同比下降0.30%。其中:一般公共财政预算拨款109.97万元,同比减少0.33万元,同比下降0.30%

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2018年收入预算总体减少的主要原因是离退休人员退休费上划社会保险事业局发放,不纳入此预算。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算109.97万元,其中:基本支出预算94.77万元,占支出总预算86.20%,同比减少0.33万元,下降0.30%;项目支出预算15.20万元,占支出总预算13.80%,同比增加6万元,增长65%。支出增长的主要原因:增加纪委派驻纪检组长购备购置及办公经费。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出97.24万元,占支出总预算的88.42%,同比减少0.33万元,下降0.30%;

2208社会保障和就业支出6.51万元,占支出总预算的5.90%,同比减少27.45万元,下降80.8%;

3221住房保障支出6.22万元,占支出总预算的5.66%,同比增加1.02万元,增长19.60%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出94.77万元,占支出总预算86.20%,同比减少0.33万元,下降0.30%。其中:

工资福利支出预算75.93万元,占基本支出预算80.10%,同比增加24.50万元,增长47.60%

商品和服务支出预算10.32万元,占基本支出预算10.89%,同比增加1.50万元,增长17%

对个人和家庭的补助支出预算8.52万元,占基本支出预算8.90%,同比减少32.33万元,下降79%

2)项目支出预算

项目支出15.20万元,占支出总预算13.82%,同比增加6万元,增长65%。其中:

工资福利支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%

商品和服务支出预算10.20万元,占项目支出预算的67%,同比减少1万元,增长10.86%

对个人和家庭补助支出预算0万元,占项目支出预算的0%,同比减少0万元,下降0%

其他资本性支出预算5万元,占项目支出预算的32.90%,同比增加5万元,增长100%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018一般公共预算拨款支出109.97万元,其中:基本支出94.77万元,项目支出15.20万元。具体支出预算如下:

行政运行支出82.04万元,全部是基本支出预算。用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务15.20万元,全部是项目支出预算。主要用于为完成各项项目工作任务等。

机关服务0万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

事业运行0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

归口管理的行政单位离退休6.50万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

住房公积金6.22万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.70万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.70万元,比2017年预算1.58万元减少0.88万元,同比下降56%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年一致,

    2.公务接待费2018年预算0.70万元,同比减少0.88万元,下降56%,主要用于:接待市有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

  1)公务用车运行维护费

2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%,与上年一致。

2)公务用车购置费

   2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,与上年一致。

 

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城区直属工委部门预算单位的构成

2018年的部门预算由本级1个单位构成。其中:

内设岗位:书记1名;副书记2名;机关武装部长1名;团工委书记1名;办公室人员1名。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行86.25万元,全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车

五、项目预算绩效说明

2018年部门预算有4个项目,列入预算绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款5万元,主要是征兵工作经费。

 

 第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:防城区直属工委2018年部门预算报表

  


直属工委部门预算公开报表.xls

   
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