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防城港市防城区委组织部2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
日期:2018-03-15 15:46  来源:防城区委组织部   作者:   阅读:
 
 

 

防城港市防城区委组织部2018年部门预

 

及“三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:防城港市防城区委组织部概况

、主要职能

(一)贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定全区党建工作计划、措施和干部、人事工作的有关规定以及干部、人事制度改革方案;加强领导班子和干部队伍的思想政治建设,履行有关基层党组织建设和干部管理的职责。

    (二)主管全区党建工作。深入调查全区党建工作情况,研究新问题,指导基层党组织开展党建工作;组织开展党组织和党员“争优创先”活动;坚持党要管党的原则、健全党的组织制度,严格党内生活,严肃党的纪律,从严治党;指导基层党组织坚持发展党员方针,抓好发展党员工作;指导基层党组织换届选举工作;指导基层党组织加强和改进党员教育和管理工作,组织实施党员培训和电化教育工作。落实党员管理的各项措施;组织开展党建理论研讨活动。

   (三)负责全区干部管理工作。对区委管理的领导班子和干部进行考察了解,提出调整配备意见或建议;承办区委管理干部的任免、审批手续;办理区委向区人大、区政府、区政协提名推荐干部的工作;考察审核副科级以上领导、二层机构正、副职领导和乡镇党委委员、纪委委员,办理以上干部的调整、交流任免事宜;承办权限范围内的干部调动事宜;负责区直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作;负责全区干部出国出境政审工作。协助管理自治区直、市直驻我区的领导干部;督促、指导乡镇党委、政府和群团组织做好改选和换届选举工作。

    (四)负责全区干部制度改革工作,实施审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作;负责全区参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综合,办理区直属参照管理单位考试录用科员以下机关工作者的审核,参与指导全区推行公务员制度工作。

    (五)制订或参与制订全区干部队伍建设的发展规划、培养和管理县(处)级、科局级后备干部队伍,指导乡镇做好村级后备干部队伍建设工作,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部工作。

    (六)制订实施全区干部教育和培训工作计划,对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查、,具体组织区委管理的干部、区委授权组织部管理的干部和中层优秀青年干部的培训。

    (七)负责拟定全区人才发展规划和年度计划并抓好组织实施;督促检查各有关单位人才政策执行情况;做好人才的选拔、管理和服务工作。

    (八)研究制订干部调查审理的具体规定,按干部管理权限调查审理干部,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督。具体办理区委管理干部的诫勉、经济责任审计等审批手续。参与制订干部年度考核工作规定,并具体负责区委管理及区委授权组织部管理干部年度考核工作。

    (九)承办区委管理及区委授权组织部管理干部的离退休审批手续。

    (十)负责管理区委老干部局的工作。

    (十一)负责全区党员统计和人大、政协、检察院、法院及党群干部的统计工作;做好全区干部档案管理工作,指导各单位做好干部档案材料收集、归档管理工作。

    (十二)指导、检查机关、广场、乡镇党委做好组织工作,及时向区委和市委组织部报告我区组织工作重要情况;负责全区组织史资料的收集、编写工作。

(十三)承办区委和市委组织部交办的其他事项。

   二、机构设置情况

    防城区委组织部共有直属单位3个。其中行政单位2个,即区委组织部机关本级和区委老干部局,参照公务员管理全额拨款事业单位1个,即防城区远程办。

三、人员构成及编制现状

2018年我部人员编制总数为22人,其中行政编制16人,事业编制5人,工勤编制1人。实有财政供养人数19人(其中:行政12人、参公事业4人,工勤1,退休2人),老干局另算。具体情况如下:

1.防城区委组织部机关本级。行政编制13人,工勤编制1人。实有财政供养人员15人,其中行政编制在职人员12人,事业编制在职1人,退休人员2人。

2.防城区老干局机关本级。行政编制3人。实有财政供养人员19人,其中行政编制在职人员3人,离休人员3人,退休人员13人。

     3. 防城区远程办。参公事业编制5人,实有财政供养参公事业编制在职人员4

第二部分:防城港市防城区委组织部2018年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表(功能科目)

四、部门预算支出总表(经济科目)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

九、政府性基金预算拨款支出预算表

 

上述报表详见附件

 

第三部分:防城港市防城区委组织部2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算370.12万元,同比减少182.87万元同比减少33.07%。其中:一般公共财政预算拨款370.12万元,同比减少182.87万元,同比下降33.07%

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,下降0%;其中:其他结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%

2018年收入预算总体减少的主要原因是退休人员退休费不列入本年度预算,由区社会保险局统一发放。

 (二)支出预算说明。

2018年支出总预算370.12万元,其中:基本支出预算222.23万元,占支出总预算60%,同比增加76.94万元,增长53%;项目支出预算147.89万元,占支出总预算40%,同比减少259.80万元,下降64%。支出增长的主要原因:人员经费支出增长。支出下降的主要原因: 去年基层政权和社区建设换届选举项目增加,今年不需要安排。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1201一般公共服务支出260.06万元,占支出总预算的70%,同比增加43.70万元,增长20.20%;

2205教育支出80.73万元,占支出总预算的21.81%,与上年同比持平。

3208社会保障和就业支出11.06万元,占支出总预算的2.99%,同比减少234.49万元,下降95.50%;

4221住房保障支出16.28万元,占支出总预算的4.40%,同比增加5.92万元,增长57%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

1)基本支出预算

基本支出222.23万元,占支出总预算60%,同比增加76.94万元,增长53%%。其中:

工资福利支出预算186.27万元,占基本支出预算83.82%,同比增加84.07万元,增长82.30%

商品和服务支出预算24.90万元,占基本支出预算11.20%,同比增加3.20万元,增长14.75%

对个人和家庭的补助支出预算11.06万元,占基本支出预算4.98%,同比减少9.81万元,下降45.82%

2)项目支出预算

项目支出147.89万元,占支出总预算40%%,同比减少259.80万元,下降64%。其中:

商品和服务支出预算147.89万元,占项目支出预算的100%,同比减少259.80万元,下降64%

二、2018部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算拨款支出370.12万元,其中:基本支出222.23万元,项目支出147.89万元。具体支出预算如下:

行政运行194.89万元,全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务67.17万元,全部是项目支出预算。主要用于单位为完成各项工作任务的项目支出等。

培训支出80.73万元,全部是项目支出预算。主要用于农村党员干部培训及远程教育支出。

归口管理的行政单位离退休11.06万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

住房公积金16.28万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2.50万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.50万元,比2017年预算0.8万元增加1.70万元,同比增长212.50%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与上年持平。  

2.公务接待费2018年预算2.50万元,同比增加1.70万元,增长212.50%,主要用于:接待市、自治区有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0万元,同比持平。其中:

   1)公务用车运行维护费

2018年预算0万元,同比增加0万元,增长0%同比持平。

2)公务用车购置费

    2018年预算0万元,同比减少0万元,下降0%,同比持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

一、防城港市防城区委组织部部门预算单位的构成

2018年的部门预算由部本级及所属1参照公务员管理单位构成。

即区委组织部机关本级和参照公务员管理全额拨款事业单位1个,即防城区远程办。

二、机关运行经费预算安排情况

行政运行222.23万元,全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本单位2018年无政府采购安排。

四、国有资产的总体情况

本单位无公务用车。

五、项目预算绩效说明

本单位2018年无预算绩效项目

    

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指防城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:防城港市防城区委组织部2018年部门预算报表

  


防城区组织部2018部门预算公开报表.xls

   
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